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06/Abr/13 14:30
DEPOSITO EFECTUADO Y FACTURA NO REALIZADA
Hola buenos dias, espero y me puedan auxiliar, hay dos depósitos realizados en el mes de julio de 2012, los cuales no tiene factura, ya se identifico el cliente (el cual no ha solicitado la factura). La pregunta es si puedo hacer la factura con fecha de abril de 2013 y en caso de que no se pudiera, que procedimiento es el que se tiene que seguir.
Muchas Gracias.
Saludos. !
Editado: Diciembre 17, 2013 12:31:01
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PPAREDES
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08/Abr/13 09:56
Re: DEPOSITO EFECTUADO Y FACTURA NO REALIZADA
Buenos dias PPAREDES
Efectivamente eses deposito se tiene que facturar.
T tanto para IVA como IETU, se considera ingreso gravado.
Saludos
LA PREPOTENCIA TE HACE FUERTE UN DIA.......LA HUMILDAD PARA SIEMPRE.
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vabdo
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08/Abr/13 12:34
Re: DEPOSITO EFECTUADO Y FACTURA NO REALIZADA
Además deberías de presentar las Declaraciones Complementarias de IVA y IETU de ese periodo...
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
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CP_PACO
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12/Abr/13 15:48
Re: DEPOSITO EFECTUADO Y FACTURA NO REALIZADA
Si se puede facturar en abril 2013, pero ten cuidado de ya no acumularlo, por que ya lo debiste haber acumulado en el año 2012, que fue cuando te pagarón, y lo estarías acumulando doblemente, algunos emiten una nota de crédito paralela por el mismo importe para cuidarte en salud, pero si lees detenidamente el 18LISR no es necesario. Tu cliente si la tiene mas dificil pero eso son las consecuencias de la desorganización.
ISE, S.C. consultores
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edgarconfistula
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17/May/13 13:00
Re: DEPOSITO EFECTUADO Y FACTURA NO REALIZADA
En principio no es un proveedor es un CLIENTE y entiendo que lo registraste como un ANTICIPO o lo dejaste como partida en conciación en Bancos? entiendo de que en la conciliacion contable fiscal y demas lo consideraste como INGRESO FISCAL NO CONTABLE, si puedes facturarlo y en la declaración anual de este año lo consideras como ingreso contable no fiscal ya que se reconcio cuando recibiste el $$$$
saludos.
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Mikeleyva
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19/May/13 09:24
Re: DEPOSITO EFECTUADO Y FACTURA NO REALIZADA
Pudiera considerarse 2 opciones. Facturar en el mismo mes que el deposito, se contabiliza la cuenta por cobrar y se cancela con su deposito correspondiente.
La otra opcion, es considerar el deposito como un anticipo de clientes, posteriormente al mes siguiente, se factura y se registra la cuenta por cobrar, ademas se cancela el anticipo, pero a la vez se aplica la cancelacion de la cuenta por cobrar.
Sin embargo, para ISR se consideraria el deposito con ingreso acumulable sin su correspondiente IVA, desde el momento de su recepcion
Mientras que para el IETU se aplicaria la misma determinacion.
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
General de División
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04/Jun/13 20:53
Re: DEPOSITO EFECTUADO Y FACTURA NO REALIZADA
PPAREDES
Coincido con los foristas, pero creo que existe una falta de información e imprecisiones en tu planteamiento, como dijo Leyva, ya todos entendimos que es un cliente y no un proveedor, y segundo, hablas de que tu cliente te deposito y no te avisó, pero algo que no aclaras y yo trato de deducir al momento en que dices que el cliente no te pidio comprobante fiscal (supongo que ya ni te lo pedirá), pero si te deposito y no te pidio comprobante, tambien me imagino que ya le entregaste el bien sino ya hubiese ido a reclamarte, por lo que tal vez la entrega el bien se realizó el mismo mes que te deposito (independientemente de la falta de controles internos), siendo así tu sistema contable si trabaja conforme a las NIF debio haber disparado un ingreso en cuanto entregaste el bien.
En dado caso tambiencausaste IVA y IETU.
Saludos,
ISE, S.C. consultores
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edgarconfistula
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