30/Ago/12 12:11
arrendamiento complementaria
Buenos dias.
Mi duda es hice un recibo de arrendamiento mal ya que retuve isr e iva en arrendamiento PF a PF poe error. ejemplo:
Importe 1,000
Iva 160
-ret isr 100
-ret iva 106.66
total 953.34
Pagaron los 953.34 y dicen que pagaran los 206.66 de retenciones y que se les haga la factura por 1,160 para que este correcto.
el recibo se pago el julio y la diferencia sera este mes ¿en el pago provisional de julio pague tomando las retenciones en cuenta, debo hacer complementaria y pagar julio sin tomar en cuenta las retenciones aunque mi factura quede en agosto?
como tengo un pago en julio, la diferencia en agosto, la factura en agosto y un pago provisional en julio no se como declararlo.
Saludos y agradeceria sus opiniones
La admiración es el sentimiento más opuesto a la comprensión. Aizen
