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20/Mar/12 18:32
retencion asimilados a sueldos se pago como retencion sueldos
Buenas Foristas
Por un lapsus brutus de entre varias peersonas y mio, el contador de la empresa, efectuo en algunos meses el entero de las retenciones de administrador de la empresa, como si fueran retenciones de salarios, y en otros meses como retenciones de asimilados.
En la declaración anual informativa se presentaron los datos correectos, pero en la base de datos del SAT, con base a mla declaración anual informativa, y los pagos mensuales presentados, nos señalan omisiones de enteros, en asimilados, y no mencionan el exceso en salaros.
Se piensa presentar declaraciones complementarias por los meses que se presento de manera erronea, ¿Como hacerlo?
Ejemplo en el mes de marzo del 2011, se presento la declaracon como sigue:
Retención por ISPT (neto) $ 45,000.00, estadistica de asimilados en 0
La complementaria debe de ser como sigue:
Retención por ISPT (neto) $ 23,000.00, asimilados $ 22,000.00
O bien una corrección de datos, EL PAGO ESTA HECHO, pero a renglones equivocados.
?????? francamente no se que hacer.
Petrus
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Petrus
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21/Mar/12 10:32
Re: retencion asimilados a sueldos se pago como retencion sueldos
El pago de 22,000.00 que correspondía asimilados es un pago indebido, es decir, pagaste de mas isr por salarios.
desde mi punto de vista, las complementarias serían hacer los pagos correctos de isr por salarios por lo que te van arrojar las diferencias como saldo a favor de pago indebido que son las que corresponden a asimilables a salarios.
Luego hacer las complementarias de isr asimilados a salarios, pero te van a generar actualizaciones y recargos por dichos montos porque no pagaste, luego te compensas el saldo a favor de pagos indebidos (Llenas el formato 41 Pago indebido, y en mi portal lo mandas en solicitud) pero pagarías los recargos y actualizaciones.
Eso es lo que yo haría para que quede correcto.
Espero que alguien tenga alguna otra sugerencia que te pueda apoyar mejor.
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cpallares
Capitán Primero
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21/Mar/12 22:48
Re: retencion asimilados a sueldos se pago como retencion sueldos
DEBE MI PUNTO DE VISTA PRESENTAR CORRECION DE DATOS, AUNQUE YO CREO QUE LO MAS SANO ES PREGUNTAR DIRECTAMENTE AL SAT ACUDIR A UN MODULO CON UN ASESOR, Y DE ESTA MANERA EVITAR REQUERIMIENTOS POR LAS OMISIONES COMETIDAS. SALUDOS
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zory
Sargento Segundo
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22/Mar/12 15:37
Re: retencion asimilados a sueldos se pago como retencion sueldos
Gracias:
De hecho la primera opción es hacer un Chat.
La segunda Opción es acudir personalmente, ya que la invitac`´on proviene de auditoría fiscal, llevar los papeles de trabajo.
La tercera es presentar las complementarias y proceder al pago de recargos y actualizaciòn y compensar.
Gracias
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Petrus
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22/Mar/12 21:43
Re: retencion asimilados a sueldos se pago como retencion sueldos
Buenas noches Petrus:
Existe una herramienta para en el portal del SAT de 'correccion de datos' en lo concerniente a pagos de impuestos de la forma hasta antes de Pagos referenciados
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/tramites_fiscales/registro_t/101_11947.html
Pero si ya se esta empleando el sistema de pagos referenciados, entonces visitar el portal del SAT seria tu ayuda mas firme
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/108_15140.html
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
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22/Mar/12 21:50
Re: retencion asimilados a sueldos se pago como retencion sueldos
De hecho la primera opción es hacer un Chat.
La segunda Opción es acudir personalmente, ya que la invitac`´on proviene de auditoría fiscal, llevar los papeles de trabajo.
La tercera es presentar las complementarias y proceder al pago de recargos y actualizaciòn y compensar.
1.- Los chats a mi juicio no sirven de mucho, mejor acuda a la pagina del SAT.
2.- No olvide que Usted ya declaro, solo que los datos estuvieron equivocados, tan solo debe hacer una declaracion complementaria, sin recargos y sin actualizacion, ya le adjunte las ligas de los procedimientos.
3.- Si estuviere optando por declarar en base a la manera tradicional, es decir no lo pagos referenciados. No olvide en hacer su declaracion de cero estadisticos por la que declaro erroneamente, si es que no ha declarado otra declaracion fuera de la que menciona que corregiria. Esa declaracion de correccion de datos, solo reasigna la obligacion equivocada a la correcto, es decir, tapa un hoyo y desproteje el otro, si es que no hay otra declaracion que lo cubra.
Con pagos referenciados no se dejan declaraciones pendiente, excepto que no se señale en el padron del sat todas las obligaciones que correspondan.
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
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