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10/Ene/12 18:49
AYUDA MECÁNICA IVA A FAVOR
MECÁNICA IVA A FAVOR
¿Podrían orientarme sobre el tema? A manera de ejemplo:
Realizando el cálculo del Iva por pagar mensual tengo los siguientes resultados:
ENERO – Iva acreditable: $1,000.00
Iva cobrado: 750.00
IVA A FAVOR $250.00
FEBRERO – Iva acreditable: $1,600.00
Iva cobrado: 1,750.00
IVA POR PAGAR SHCP $150.00
En el mes de enero se declaran $250.00 de Iva a favor en el portal bancrio, se procederá a acreditar contra el Iva de los meses siguientes (Art 6°LIVA)
Mi duda es ¿Qué debo hacer en febrero?
Como se procederá a acreditar mi saldo a favor de enero entonces tengo en febrero:
Iva por pagar $150.00 – Iva a favor $150.00 = Iva por pagar: 0.00
Remanente saldo a favor de enero: $100.00
¿Son correctos mis cálculos?
¿Debo mandar declaración estadística de las razones por las que no efectúo pago de Iva o sólo me apoyo con mis papeles de trabajo?
Envío mi duda puesto que me habían comentado que en febrero debía de informar en el portal bancario el saldo a favor que me quedó de enero, y que no se hacía nada más.
Editado: Enero 10, 2012 18:50:15
Editado: Enero 10, 2012 20:26:56
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karyysanchez
Cabo
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10/Ene/12 18:56
Re: AYUDA MECÁNICA IVA A FAVOR
Buen día kary:
¿Qué debo hacer en febrero?
En el mes de Febrero debes presentar Estadística en Ceros y anotar en 'Otras Razones' lo siguiente:
' Se acreditó IVA a favor de Períodos Anteriores'.
En papeles de trabajo quedan reflejados los $ 100.00 que te quedan aún del Saldo a Favor de Enero.
Saludos
Editado: Enero 10, 2012 19:07:58
'El optimista piensa que el realista es pesimista.
El pesimista dice que el realista es optimista.
El realista sabe que el optimista es idealista.'
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CHAVALON
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10/Ene/12 19:42
Re: AYUDA MECÁNICA IVA A FAVOR
Kary:
'Nuevo saldo a favor de enero: $50.00'
Hola, Kary:
Como una precisión, sería un 'remanente' del saldo a favor de Enero...Y 'según mis cuentas', en el ejemplo quedarían $100 y no $50.
Salu2!!!
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memoli
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10/Ene/12 22:43
Re: AYUDA MECÁNICA IVA A FAVOR
Buenas noches Kary:
Mmm...ahora sí están correctos tus cálculos.
Preguntas:
¿Son correctos mis cálculos?Síp, ahora sí.
¿Debo mandar declaración estadística de las razones por las que no efectúo pago de Iva o sólo me apoyo con mis papeles de trabajo?
Las dos cosas, esto es:
1. Mandas (Presentas) la declaración estadística (informativa) de razones por las cuales no se realiza el pago, tal como te lo señala mi estimado Chavalón (incluyendo el motivo), y
2. Te apoyas en tus papeles de trabajo.
Envío mi duda puesto que me habían comentado que en febrero debía de informar en el portal bancario el saldo a favor que me quedó de enero, y que no se hacía nada más.
No.
Sólo presentas tu declaración estadística, como te lo comenta mi estimado Chavalón.
Lo anterior, porque los remanentes de saldos a favor de IVA, sólo deben 'arrastrarse' en papeles de trabajo.
Saludos y buena suerte.
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ngm
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11/Ene/12 09:34
Re: AYUDA MECÁNICA IVA A FAVOR
Kary
Como dato checa el numeral 6 LIVA .
saludos
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CPhugoocejo
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11/Ene/12 10:57
Re: AYUDA MECÁNICA IVA A FAVOR
Buen día mi estimado Hugo:
Dice que ya lo checó:
Kary dijo:
''En el mes de enero se declaran $250.00 de Iva a favor en el portal bancrio, se procederá a acreditar contra el Iva de los meses siguientes (Art 6°LIVA)''
Saludos mi estimado Hugo y que tengas un buen día.
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ngm
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11/Ene/12 11:16
Re: AYUDA MECÁNICA IVA A FAVOR
Es verdad mi estimada y conspicua ngm.
saludos cordiales
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CPhugoocejo
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11/Ene/12 15:20
Re: AYUDA MECÁNICA IVA A FAVOR
Hola a todos,
Aunque me queda claro que no es el caso en particular, me parece importante mencionar que en el caso de que se presenten las declaraciones de pago mediante el nuevo esquemas de pagos (pago referenciado), el acreditamiento se realiza al momento de llenar la propia declaración y ya no exsitiría la estadistica en ceros.
Saludos
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jgvv22
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11/Ene/12 20:26
Re: AYUDA MECÁNICA IVA A FAVOR
Buenas noches:
Solo agregar, que partiendo de mi punto de vista, el concepto que se aplica para el caso de la declaracion correspondiente al mes de febrero, es EL IVA ACREDITABLE FUE IGUAL AL IVA CAUSADO, derivado del acreditamiento del saldo a favor del mes de enero, hasta por el monto que neuralize el IVA del mes de Febrero a Cargo, mismo que quedaria sustentado en el papel de trabajo correspondiente.
Y no utilizar conceptos y/o razones que confundan la informacion, que se pretende o deba presentarse
saludos
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Ramusa
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11/Ene/12 20:35
Re: AYUDA MECÁNICA IVA A FAVOR
Y efectivamente, complementando lo referente a los pagos referenciados, en las cedulas de iva, cuando se acredita saldos a favor de meses anteriores, solo se pone el importe suficiente para neutralizar el saldo a cargo del mes de que se trate.
Y si bien si son pagos referenciados, pues ya no existiria informativa estadistica
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Ramusa
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