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04/Feb/11 17:43
Declaracion Informativa de retenciones ¿Se informan tambien los pagos del 2009?

Buen día:

Estoy confundida, estoy llenado la declaracion informativa de retenciones
al analizar las retenciones me doy cuenta que se hicieron pago en el 2010 de retenciones
de 2009, y el gasto esta en el 2010. ¿Esto se mete tambien en la informativa de 2010?
Mi cuenta de gastos por lo tanto no amarra con lo retenido.

De verdad me confundi.

Les agradezco sus comentarios.

¡saludos!
 
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GrupoAguila
Mayor

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04/Feb/11 22:03
Re: Declaracion Informativa de retenciones ¿Se informan tambien los pagos del 2009?

1ro. ¿Los pagos de qué año son? 2010 ó 2009 ó 2011
2do. Las retenciones deben ir con el año donde se pagó
3ro. El gasto debe ir en el año en que se pagaron las nominas, punto 1.
4to. Los comprobantes debe tener el mismo año en que se deducen

5to. Los 4 puntos anteriores coinciden en el año. Aunque en el punto 2, aunque se declare la fecha dentro mismo año, el pago de estas retenciones quizas se despues.

Si no cumple con todos los puntos anteriores, seguro tendra diferencias.
 
Saludos cordiales, enrique9727 ¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate. Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
 
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enrique9727
General de División

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05/Feb/11 09:59
Re: Declaracion Informativa de retenciones ¿Se informan tambien los pagos del 2009?

Hola Contador:

Muchas gracias por su respuesta,de hecho la informativa que voy a presentar es la anual que se presenta el 15 de febrero de cada año, y corresponde a la informacion del 2010, solo en este año se pagaron las retenciones del 4% del 2009 en los primeros meses.
Funciona asi, se provisiona solo en gasto en su año (2009) mas no las retenciones, las retenciones las reconocemos hasta que se pagan al proveedor y se registran en el pasivo.
Asi ahora que estoy haciendo el analisis de las retenciones del 2010 me tope con que la base del gasto (fletes y acarreos) no me da por que tengo retenciones del 4% del 2009 y no se si tambien se deban de declarar por que corresponden al 2009 por que no amarría con el gasto (fletes y acarreos)

De antemano le agradezco su amable respuesta.
¡Saludos!
 
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GrupoAguila
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05/Feb/11 10:45
Re: Declaracion Informativa de retenciones ¿Se informan tambien los pagos del 2009?

HOLA:

Los comprobantes debe tener el mismo año en que se deducen

mmm nop.
Financieramente sip, fiscalmente se deduce cuando se paga frac. IX Art 31 LISR.(partida de conciliación fiscal)
 
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FISCALDICT
Capitán Segundo

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05/Feb/11 11:00
Re: Declaracion Informativa de retenciones ¿Se informan tambien los pagos del 2009?

Muchas gracias Fiscaldic

¡Saludos!
 
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GrupoAguila
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