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15/Mar/10 17:45
NOTAS DE CARGO 1% IVA ADICIONAL
HOLA FORO, HACE DIAS SE MANEJO EL TEMA, Y VERTI MI COMENTARIO.......
ANALIZANDO EN LA CONTABILIDAD DE UN CLIENTE, E CUAL ME HACE LLEGAR VARIAS NOTAS DE CARGO POR EL 1% DE IVA ADICIONAL......
ME SURGEN DE NUEVO DUDAS, DE SI ESTARE APLICANDO ADECUADAMENTE LA DOCUMENTACION.....
PARA CONTABILIDAD; EL CLIENTE LAS PAGO EN EFECTIVO, SON COMO 500 PESOS
ES INTERMEDIO, CONTABILDAD SIMPLIFICADA, EL REGISTRO ES EN EXCELL......SOLO SE TOMA EL IVA, ..SIN SUBTOTAL....
EL PROBLEMA VIENE EN DIOT, .....SI SE CONSIGNA LA CANTIDAD DE '500' , EL SISTEMA EN AUTOMATICO LE APLICA EL IVA,..ENTONCES AHI YA NO 'CUADRO'...
PARA EFECTOS DE CUADRE, SE SACA EL MONTO DE ESOS 500 Y SE EFECTUA LA CAPTURA ASI.......
PORQUE SE HACE ESTO ?.........PORQUE ES UN GASTO REAL, ES UN IVA REAL, ES UNA OPERACION DEDUCIBLE, ES UNA OPERACION DOCUMENTAL......
ALGUIEN APLICA DIFERENTE ESTE ASUNTO ?......
O DE PLANO, COMO ALGUIEN DICE POR AHI....
'NO L EHAGO CASO A ESAS NOTAS, NO LE HAGO CASO A ESE GASTO, A ESE IVA,.........NO ME LA COMPLICO, .......NO LO CONSIDERO, ES LA 'NADA' FISCAL.....
GRACIAS POR SUS VALIOSAS OPINIONES
SALUDOS
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lobozac
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15/Mar/10 17:57
Re: NOTAS DE CARGO 1% IVA ADICIONAL
Hola lobozac:
. .NO L EHAGO CASO A ESAS NOTAS, NO LE HAGO CASO A ESE GASTO, A ESE IVA,.........NO ME LA COMPLICO, .......NO LO CONSIDERO, ES LA 'NADA' FISCAL
Así es, esos IVAS no se reportan, ya que no fueron actos o actividades, sino simplemente un 'ajuste' en la Tasa del IVA.
Saludos
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CHAVALON
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15/Mar/10 18:07
Re: NOTAS DE CARGO 1% IVA ADICIONAL
HOLA CHAVALON, GRACIAS POR RESPONDER,............PERO Y EL GASTO EFECTUADO PARA CUBRIR ESO ?, Y LOS DOCUMENTOS FISCALES LLAMADOS NOTAS DE CARGO ?......
COMO QUE NO ME CONVENCE, DEJARLO ASI 'NOMAS'....
SALUDOS
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lobozac
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15/Mar/10 18:23
Re: NOTAS DE CARGO 1% IVA ADICIONAL
No entiendo del todo bien... son gastos y compras con 1% de IVA adicional.
En las DIOTs se estarian expresandose un iva 15% ó 16%, si son facturas antes del 1 de Enero de 2010, pagadas despues del 11 de Enero 2010, que no sean de filiales, entonces el IVA es por el 16% y asi se declararian en la DIOT, solo que no hay diferenciacion en algun renglon. Asi que pudiese ser unicamente del 15% o incluso mixta, con en el ejemplo que preparo a continuacion:
Los asientos contables los considero que deben ser asi:
Asiento 1.- 30 de Diciembre 2009 factura de la compra de esta fecha.
c/o = cargo Compras $1000
c/o = cargo IVA acreditable por acreditar y por pagar $ 150
c/r=credito Proveedores $1150
Asiento 2.- Pago del 50% a proveedores 10 de Enero 2010
c/o Proveedores $ 575
c/r Bancos $ 575
c/o IVA acreditable pagado $75
c/r = cargo IVA acreditable por acreditar y por pagar $75
Asiento 3.- El 11 de Enero continua si cubrirse el 50% de la factura, el proveedor me envia
una nota de cargo complementario por IVA del 1%
c/o = cargo IVA acreditable por acreditar y por pagar $5
c/r=credito Proveedores $5
Registro de la nota de cargo, ya no se aplica a compras, pues el valor de la compra no vario, solo se modifico el 1% de IVA adicional por el valor de las compras aun no liquidado ($ 500)
pues los otros $75 son del IVA de estos $500 si pagados
Asiento 4 Finalmente el 31 de Enero 2010 se liquida el resto de factura
c/o Proveedores $ 580
c/r Bancos $ 580
c/o IVA acreditable pagado $80
c/r = cargo IVA acreditable por acreditar y por pagar $80
Sugiero hacer cuentas T, para ver el analisis de como es que salen $ 155 por IVA acreditable pagado al 15% y 16%. Y que los $ 1000 de la compra es la base a declararse en la DIOT
Editado: Marzo 15, 2010 18:24:55
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
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15/Mar/10 19:01
Re: NOTAS DE CARGO 1% IVA ADICIONAL
Hola lobozac:
......Y EL GASTO EFECTUADO PARA CUBRIR ESO [b]?= EL GASTO NO SUFRE NINGÚN CAMBIO, NO SE AFECTA[/b], Y LOS DOCUMENTOS FISCALES LLAMADOS NOTAS DE CARGO [b]...= LOS CONTABILIZAS, LOS TOMAS EN CUENTA Y EL 1% DE IVA Y LO ACREDITAS EN EL MES EN QUE LO PAGASTE[/b].
Cabe tener en cuenta que en la DIOT se reportan únicamente los Actos o Actividades en la Tasa que corresponda, no se reporta el IVA que nos cobraron, a excepción del IVA no acreditable en las Importaciones y en las proporciones que señala la Ley.
Saludos
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CHAVALON
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16/Mar/10 10:09
Re: NOTAS DE CARGO 1% IVA ADICIONAL
HOLA, AGRADECIDO POR LAS RESPUESTAS,.......CONTINUO ANALIZANDO LA SITUACION,...........COMO QUE HAY ALGO QUE NO ME CONVENCE
SALUDOS
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lobozac
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16/Mar/10 18:58
Re: NOTAS DE CARGO 1% IVA ADICIONAL
Hola, chavalon, en este momento voy a contabilizar....Y EL 1% DE IVA Y LO ACREDITAS EN EL MES EN QUE LO PAGASTE.....
pues resulta que el IVA ACREDITABLE DEL MES.........NO ME CUADRA CON LO DECLARADO EN LA DIOT .......
CONTABILIDAD REFLEJA, POR EJEMPLO DE IVA, ....10 PESOS
DIOT REFLEJA........8 PESOS
ES DECIR,.....FALTAN EN DIOT PRECISAMENTE ESE 1 % ADICIONAL....
ENTONCES ????????
SALUDOS
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16/Mar/10 19:00
Re: NOTAS DE CARGO 1% IVA ADICIONAL
PERO GRACIAS POR SUS RESPUESTAS,...........SOY TOMADOR DE DECISIONES.........LO VOY A CUADRAR Y LO VOY A REFLEJAR EN DIOT......A FIN DE CUENTAS ES UN IVA ........REALMENTE PAGADO
GRACIAS POR SUS COMENTARIOS
SALUDOS
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16/Mar/10 19:25
Re: NOTAS DE CARGO 1% IVA ADICIONAL
Hola lobozac:
...el IVA ACREDITABLE DEL MES.........NO ME CUADRA CON LO DECLARADO EN LA DIOT .......
Pues claro que no cuadra ya que se trata, como te mencioné en un principio, de un 'ajuste' de Tasa de IVA, no de un Acto o Actividad.
Pero en fin, no me imagino cómo y en que renglón lo vas a reflejar.
Saludos
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16/Mar/10 20:20
Re: NOTAS DE CARGO 1% IVA ADICIONAL
Lo que pasa lobo es que esa erogacion no es un gasto, es un pago complementario por el ajuste de tasas de iva...asi de simple
por otra parte en la DIOT pues no hay forma de reflejarlo, pues no hay un espacio o renglon para ello.
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lcruizuscanga
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