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26/Ago/09 11:32
TENGO UN PROVEEDOR (ARRENDAMIENTO)QUE NO ME DA FACTURAS ORIGINALES DESDE EL AÑO PASADO, YA QUE SE LE ADEUDAN MUCHAS RENTAS, NOSOTROS HEMOS PROVISIONADO, SOLO PORQUE SABEMOS EL MONTO (ES UNA PERSONA FISICA)
EL DUEÑO HIZO UN CONVENIO NOTARIADO DE PAGOS, (PERSONA MORAL)
SON CANTIDADES QUE ASCIENDEN A MONTOS MUY FUERTES, COMO CONTABILIZO ESOS PAGOS SI NO TENGO FACTURAS ORIGINALES, SOLO ME DICEN QUE SI LAS VAN ENTREGAR. TAMBIEN EN EL CONVENIO ACUMULAN LAS CUOTAS DE MANTTO QUE SE LE DEBEN A UNA SOCIEDAD, PERO TODOS LOS PAGOS EN CONJUNTO. SE LE ESTAN DANTO ALA PERSONA FISICA.
LOS MANDO A ANTICIPOS?, LES DESGLOSO EL IVA EFECTIVAMENTE PAGADO,
LOS MANDO A PROVEEDOR?, O NO LES DEGLOSO EL IVA YA QUE DESCONOZCO CUANTO ES AL ARRENDAMIENTO Y CUANTO AL MANTTO.? POR NO TENER EL CONVENIO.
ESTA PRACTICA NO LA PUEDO BRINCAR, PORQUE SON ORDENES QUE ASI SE PAGUE. TENGO ESTE PROBLEMA DE COMO CONTABILIZO, YA QUE CORRIERON AL CONTADOR GENERAL, POR QUE UN DESPACHO HABLO MAL DEL TRABAJO DE TODOS, Y AHORA ESTA VIENDO LA MANERA DE SACARNOS A LOS QUE QUEDAN POR QUEDARSE CON LA CONTABILIDAD.
Y SE AGARRA DE ESTAS PRACTICAS, PARA DECIR QUE LA CULPA ES DE NOSOTROS.
LA EXPERIENCIA, NO SE GANA, SE COMPARTE!
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CLAUSJEAN
Cabo
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26/Ago/09 12:57
Re: SIN FACTURAS
Buenas tardes:
Lo que pudieras hacer... sería manejar esos pagos que le hacen al proveedor como Anticipos (registrados en la fecha correspondiente al pago) y sin desglosar el IVA porque no tienes el dato aún, y al momento de que te den el respectivo comprobante haces el respectivo registro cancelando el anticipo y el registro del IVA.
Lo que debes de cuidad y serciorarte en este caso es que el comprobante que te entreguen traiga fecha actual, porque que pasa si el comprobante trae fecha de enero por ejemplo,
El anticipo lo registraste el enero y hasta hoy te dan comprobante con fecha de enero, tendrías que registrar en enero esa factura y darle los efectos en ese mes.
En resumen, los comprobantes que no te han entregado que fecha traen o traeran, si son fechas pasadas y simplemente no te han entregado el original los debes considerar en su fecha.
Chécate un artículo muy interesante publicado en esta página respecto a las fechas de comprobantes y pagos con sus efectos fiscales.
Saludos...
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26/Ago/09 13:05
Re: SIN FACTURAS
MMMMMMMMMMM
PERO QUE PASA SI LO REGISTRO EN ANTICIPO SIN IVA (HOY EN AGOSTO)
Y ME DAN EL COMPROBANTE EN OCTUBRE Y TIENE FECHA DE ENERO O EN SU DEFECTO DEL AÑO PASADO.
SACARIA DE ANTICIPOS Y MANDARIA AL PROVEEDOR
Y CANCELARIA EL IVA ACRED. POR PAGAR Y REGISTRARIA CON IVA EFECTIVAMENTE PAGADO.
PERO SI EL PAGO FUE EN AGOSTO
ESTA BIEN PRESENTAR EL IVA EN OCTUBRE, EL DIA QUE ME ENTREGUEN EL COMPROBANTE?
LA EXPERIENCIA, NO SE GANA, SE COMPARTE!
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CLAUSJEAN
Cabo
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26/Ago/09 13:24
Re: SIN FACTURAS
Hola,
Debes de tener los dos elementos y que por lo menos la fecha de uno de los dos elementos (Factura y Anticipo) sea la correspondiente al periodo en que vas a hacer efectiva la deducción y el acreditamiento y la del otro elemento sea fecha anterior.
Fechas:
Anticipo/Pago Factura Acreditamiento
Agosto Agosto Agosto
Agosto Febrero Agosto
Agosto Septiembre Septiembre
Marzo Mayo Mayo
Mayo Agosto Agosto
Pudieras verificar si te es posible, la fecha que tienen esos comprobantes que no te han entregado, si son fechas anteriores pudieras pedir copia y realizar el respectivo registro y si no se han realizado aún que te vallan facturando con fecha actual conforme vas pagandoles aún y cuando el recibo corresponda a periodos pasados (ojo fecha actual pero pago correspondiente a periodos pasados)
Saludos...
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26/Ago/09 14:07
Re: SIN FACTURAS
NO ME VAN A REFACTURAR.
SON ORDENES DE QUE AASI SE PAGUE,
ENTONCES COMO ES LA FORMA CORRECTA DE REGISTRAR
EL SUPUESTO ES
PAGO $300,000.00 EN AGOSTO
LA FACTURA ME LA ENTREGAN EN OCTUBRE CON FECHA DE ENERO.
COMO REGISTRO EN AGOSTO Y COMO EN OCTUBRE
NO PUEDO CONTRA PROVEEDORES YA QUE DESCONOZCO QUE INCLUYA EL CONVENIO, RENTAS (PF,)Y MANTTO. YO SOY MORAL.
LA EXPERIENCIA, NO SE GANA, SE COMPARTE!
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CLAUSJEAN
Cabo
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26/Ago/09 16:12
Re: SIN FACTURAS
CLAUSJEAN:
'TENGO UN PROVEEDOR (ARRENDAMIENTO)QUE NO ME DA FACTURAS ORIGINALES DESDE EL AÑO PASADO, YA QUE SE LE ADEUDAN MUCHAS RENTAS, NOSOTROS HEMOS PROVISIONADO, SOLO PORQUE SABEMOS EL MONTO (ES UNA PERSONA FISICA)
EL DUEÑO HIZO UN CONVENIO NOTARIADO DE PAGOS, (PERSONA MORAL)'
Hola, Clausjean: Buena Tarde:
Algo que debe tomar usted muy en cuenta es que, una cosa es la cuestion contable y la otra la cuestion fiscal...Y esta ultima parte de la contable...Estando asi las cosas, entonces se empezaria a 'atacar' por decirlo de alguna manera la cuestion contable:
NOTA: PARTIENDO QUE USTED ES 'QUIEN DEDUCE'...NO 'QUIEN ACUMULA'
1.- Dice que por tener adeudos con la persona que le renta, esta no le ha dado su comprobante original, cierto?...Bueno, que tal una copia? o el mismo convenio notariado de pagos? O la 'provision' que dice usted que llevan y que saben de los montos exactos...Hasta ahi, usted ya podria hacer su ASIENTO CONTABLE...Que le parece este asiento CONTABLE:
A).- GASTOS/Arrendamiento e IVA Acreditable PEND DE COBRO VS ACREEDORES DIVERSOS?
...Con este ASIENTO CONTABLE, usted tendria plenamente identificado en su contabilidad lo que le usted le debe a su 'rentero'...
Pero, ya en la CUESTION FISCAL, usted debe poner todavia un poco mas de atencion...Dice usted que todavia le adeudan rentas del año anterior....a mi gusto, a estas alturas ni su gasto ni su IVA son deducibles...Le dejo estos Arts. para su analisis: Art. 159 RLISR, 31F-XIX 1 y 2do parrafo LISR Art. 125 FVIII LISR....
Salu2!!!!
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memoli
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26/Ago/09 16:25
Re: SIN FACTURAS
Hola CLAUSJEAN:
Pagas $300,000.00 en Agosto, te entregan factura en Octubre pero la Factura tiene fecha de Enero.
Partiendo de tus datos,
1. Registra la factura en el mes de Enero (no la tienes fisicamente, te la entregan en octubre).
2. En Agosto realizas y registras el pago de dicha factura (en Agosto deducirías y acreditarías los importes de la factura)
3. En Octubre recibes la factura original, simplemente la artchivas en el mes de Enero sin registro alguno (ya la registraste punto 1.)
Saludos...
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PrincipiantePeroConGanas
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