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01/Jun/09 12:19
ACREDITAMIENTO DE ISR RETENIDO EN DECLARASAT ULTIMO
COMPAÑEROS DEL FORO
En el Nuevo declarasat en los acreditamientos contra el IETU, ¿cómo se determina el Acreditamiento del ISR RETENIDO? ¿es el total de retenciones de ISR?
Saludos Y gracias:
SARM66
Checo51@
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sergio
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01/Jun/09 12:47
Re: ACREDITAMIENTO DE ISR RETENIDO EN DECLARASAT ULTIMO
SARM66:
.....¿es el total de retenciones de ISR?....
Asi es, lo 'toma' del Anexo de Retenciones.
Saludos
Editado: Junio 01, 2009 12:48:36
'El optimista piensa que el realista es pesimista.
El pesimista dice que el realista es optimista.
El realista sabe que el optimista es idealista.'
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CHAVALON
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01/Jun/09 12:59
Re: ACREDITAMIENTO DE ISR RETENIDO EN DECLARASAT ULTIMO
Solo captura en el DeclaraSAT, el ISR pagado, ISR retenido y el IETU pagado
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
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01/Jun/09 14:12
Re: ACREDITAMIENTO DE ISR RETENIDO EN DECLARASAT ULTIMO
CHAVALON:
'Asi es, lo 'toma' del Anexo de Retenciones'.
Hola, Chavalon...Buenos Dias...Bueno, mejor dicho, buenas tardes para ti....jajaja
Oye, Chavalon, pero no siempre las retenciones se pueden aplicar en su totalidad vs el IETU, que no? que no en las aplicaciones de la Retencion de ISR para IETU se debe tener mucho cuidado con ese dato? Lo comento porque aunque la pregunta del compañero no aporta datos, si es importante aclarar que dichos acreditamientos no pueden exceder del ISR Anual causado....Que tal si en su caso si excedio? O sea, Puede darse el caso que las retenciones para ISR si me de a favor, pero ya en IETU la forma de aplicarlas, aunque nos la piden de manera independiente, deben estar 'incluidas' dentro del limite permitido. Es decir, hasta el ISR Anual Causado, que no? De cualquier forma, podrias orientarme si estoy en lo correcto?
Te pongo 2 ejemplos y dichos acreditamientos los aplique de la sig. manera:
EJEMPLO 1:
ISR ANUAL: 1,959
(-) PP ISR: 2,107
(-) RET ISR 816
(=) ISR FAVOR: (964)
IETU A CARGO DESPUES DE ACREDITAMIENTOS (SUELDOS Y APORT DE SS):
8,974
(-) ISR PROPIO DEL EJERC
EFECT PAGADO: 1,143
(-)ISR RETENIDO 816
(-) PP DE IETU 6,548
(=)IETU X PAGAR: 467 (QUE ESTE MONTO SE PUEDE COMPENSAR CON EL ISR A FAVOR QUE LA MISMA ANUAL ME ARROJA)
NOTA: EL MONTO MAXIMO QUE SE PUEDE ACREDITAR VS IETU SON $1,959, QUE SERIA DISTRIBUIDOS DE ESA MANERA: $1,143 DE ISR EFEC PAGADO Y $816 DE RETENCIONES)
EJEMPLO 2:
ISR ANUAL: 2,000
(-)PP ISR 1,400
(-)RET ISR 1,000
(=) ISR FAVOR (400)
IETU DESPUES DE ACREDIT 4,000
(-) ISR EFEC PAGADO 1,400
(-) RET DE ISR 600
(=)IETU X PAGAR: 2,000
NOTA: EL MONTO MAXIMO QUE SE PUEDE ACREDITAR VS IETU SON DE $2,000, DISTRIBUIDOS POR 1,400 DE ISR EFECT PAGADO Y 600 DE RETENCIONES.....
COMO VEMOS, AQUI NO SE CUMPLE LA 'TOTALIDAD DE APLICARLAS CONTRA EL IETU'....ESPERO SUS COMENTARIOS...DE QUE ME HE PERDIDO?
SALUDOS!!!'
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memoli
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01/Jun/09 15:21
Re: ACREDITAMIENTO DE ISR RETENIDO EN DECLARASAT ULTIMO
Tienes razon memoli
PERO.....
En el ultimo software que emitio el SAT.
Para IIETU, SI considrea 'acreditable' el ISR retenido.
Saludos
LA PREPOTENCIA TE HACE FUERTE UN DIA.......LA HUMILDAD PARA SIEMPRE.
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vabdo
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01/Jun/09 15:47
Re: ACREDITAMIENTO DE ISR RETENIDO EN DECLARASAT ULTIMO
Buenas tardes por acá memoli.
Asi es,las Retenciones solamente se aplican hasta por el importe del Impuesto Anual Causado.
Lo anterior ya lo he comentado en tòpicos anteriores, Ej.
'ROSARIO71:
....¿me puedo acreditar el total de ISR anual retenido?....
Si, hasta por el monto del Impuesto Anual Causado.
De hecho el Declarasat en el Anexo Detalle del Cálculo, en el detalle del IETU, lo acredita en el renglón: 'Acreditamiento del ISR Retenido''
Esta es la liga:
http://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=35811&idCat=10
En el presente tópico no lo 'repetí' pues consideré que este tema ya se ha tratado muchas veces y supuse que ya ´se había leído.
Saludos hasta allá (creo que es la hora de la comida, no ?)
Editado: Junio 01, 2009 16:36:30
'El optimista piensa que el realista es pesimista.
El pesimista dice que el realista es optimista.
El realista sabe que el optimista es idealista.'
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CHAVALON
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01/Jun/09 15:56
Re: ACREDITAMIENTO DE ISR RETENIDO EN DECLARASAT ULTIMO
Vabdo:
'PERO.....
En el ultimo software que emitio el SAT.
Para IIETU, SI considrea 'acreditable' el ISR retenido'.
Hola, Vabdo: Si. El software si considera como acreditable el ISR Retenido, pero no me jala automaticamente 'lo que se ocupa'...O si? Mira, ya con tanta quitadera y descarga del declarasat ya no se si el 'ultimo que baje', sea el bueno....jajajaja...solo te puedo decir que el que 'tengo' , ese dato no me lo jala automaticamente, lo tengo que poner 'a pie' y en el apartado del IETU si tiene el renglon del ISR retenido...ah, y tampoco me pide aun los recargos...por lo que deduzco que si tengo el 'ultimo'...Si es asi, habria que andarse cuidado con ese renglon, pues podemos caer en la 'trampa' de acreditar en su totalidad algo indebido....
Saludos y gracias por tu respuesta.
Bye
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memoli
Mayor
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01/Jun/09 15:56
Re: ACREDITAMIENTO DE ISR RETENIDO EN DECLARASAT ULTIMO
Vabdo:
'PERO.....
En el ultimo software que emitio el SAT.
Para IIETU, SI considrea 'acreditable' el ISR retenido'.
Hola, Vabdo: Si. El software si considera como acreditable el ISR Retenido, pero no me jala automaticamente 'lo que se ocupa'...O si? Mira, ya con tanta quitadera y descarga del declarasat ya no se si el 'ultimo que baje', sea el bueno....jajajaja...solo te puedo decir que el que 'tengo' , ese dato no me lo jala automaticamente, lo tengo que poner 'a pie' y en el apartado del IETU si tiene el renglon del ISR retenido...ah, y tampoco me pide aun los recargos...por lo que deduzco que si tengo el 'ultimo'...Si es asi, habria que andarse cuidado con ese renglon, pues podemos caer en la 'trampa' de acreditar en su totalidad algo indebido....
Saludos y gracias por tu respuesta.
Bye
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memoli
Mayor
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01/Jun/09 16:01
Re: ACREDITAMIENTO DE ISR RETENIDO EN DECLARASAT ULTIMO
jajajaja...si chavalon, ya es hora de comer y ya cheque el topico que mencionas...es que sigo dormida jajajajaja..tendre que acompañar la merienda con un cafe a ver si asi....Saludos Cordiales!!
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memoli
Mayor
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04/Ago/09 13:26
Re: ACREDITAMIENTO DE ISR RETENIDO EN DECLARASAT ULTIMO
SALUDOS A MIS COLEGAS.
PUEDEN TACHARME DE IGNORANTE. PERO TENGO UNA TREMENDA CONFUSION.
EN EL DECLARASAT EFECTIVAMENTE SE PUEDE ACREDITAR EL ISR RETENIDO CONTRA EL IETU, CLARO HASTA EL TOPE QUE LO PERMITA.
ASI ES QUE POR UN LADO EL ISR. RESULTA CON SALDO A FAVOR POR EXCESO DE RETENCIONES, Y EL IETU RESULTA A MANO CON EL ACREDITAMIENTO DE RETENCIONES DE ISR Y PAGOS PROVISIONALES.
PERO RESULTA QUE EN EL CALCULO FINAL APARECE COMO ISR A FAVOR LO QUE YA SE ACREDITO CONTRA IETU. Y ES MAS, TE PIDE MENCIONES LA OPCION DE COMPENSACION O DEVOLUCION PARA PODER CONTINUAR.
BUENO PUES TUVE UN CASO EN QUE YA LA AUTORIDAD DEVOLVIO UN ISR A FAVOR POR EXCESO DE RETENCIONES, CUANDO ESTA CANTIDAD YA SE HABIA ACREDITADO CONTRA EL IETU, Y A PESAR DE HABERLO ANOTA ASI EN EL DECLARASAT,
, EN EL APARTADO DE ACREDITAMIENTOS, ENTONCES ¿QUE ESTA PASANDO? ¿QUE ESTOY HACIENDO MAL?
GRACIAS POR SUS COMENTARIOS.
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tinita
Soldado
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