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05/Ago/08 19:27
DIOT IVA ACREDITABLE Y RETENCIONES IVA

HOLA BUENAS TARDES A TODOS.

Tengo la siguiente duda........

Yo estoy elaborando la DIOT de tal forma que en el IVA acreditable le resto las retenciones de iva del mes........... las cuales se las sumo nuevamente en el mes en que tengo derecho a acreditarmelas ( depende de la fecha de entero al sat)...... de esta forma el IVA ACREDITABLE Informado en la DIOT....me conicide perfectamente con el IVA que me acredito mes con mes.......

Ahora bien, me encuentro con opiniones que me dicen que el IVA ACREDITABLE informado en la DIOT.......NO necesariamente me debera coincidir con lo que efectivamente me acredito ..... y la diferencia deberian ser esas retenciones.......... es decir NO restarlas.

COMO ESTAN HACIENDO USTEDES?????........

GRACIAS
 
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rene
Cabo

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05/Ago/08 20:21
Re: DIOT IVA ACREDITABLE Y RETENCIONES IVA

rene:

EL IVA ACREDITABLE QUE REPORTAS ES EL QUE TE TRASLADAN Y ESO DEBE COINCIDIR CON TU AUXILIAR CONTABLE DE "IVA ACREDITABLE" (SUB CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE) O COMO LE LLAMES.

EL IVA RETENIDO ES OTRO CONCEPTO Y DEBE COINCIDIR CON EL IVA QUE RETUVISTE EN EL MES QUE DECLARAS (SUB CUENTA DE PASIVO).



SALUDOS
 
'El optimista piensa que el realista es pesimista. El pesimista dice que el realista es optimista. El realista sabe que el optimista es idealista.'
 
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CHAVALON
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05/Ago/08 20:51
Re: DIOT IVA ACREDITABLE Y RETENCIONES IVA

ok.................


Entiendo que entonces NO debo restar nada de ivas retenidos verdad???

gracias
 
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rene
Cabo

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05/Ago/08 20:58
Re: DIOT IVA ACREDITABLE Y RETENCIONES IVA

rene:
entonces [color=red:75c7ed4e2d]NO debo restar nada de ivas retenidos [/color:75c7ed4e2d]verdad???

ASI ES.



SALUDOS
 
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CHAVALON
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05/Ago/08 22:37
Re: DIOT IVA ACREDITABLE Y RETENCIONES IVA

Con dos DIOTs continuas se "AMARRARIA" el IVA acreditable pagado y registrado en libros.

El IVA que se sume por los dos ultimos renglones de la ultima pagina de esta declaracion DIOT. Les restas el 100% del IVA retenido en el mes, el cual debe declararse en ese mes.... MAS el IVA retenido del DIOT del mes pasado (si se pago en el mes que declara)

Al valor del parrafo anterior, debe coincidir con el IVA en tus papeles de trabajo y el que se hay registrado en contabilidad como IVA acreditado efectivamente pagado

Si ese amarre no se llega a dar, entonces no se realiza los acreditamientos del IVA de la manera apropiada o no se ha estado integrando el IVA de pagos por proveedores de manera apropiada.
 
Saludos cordiales, enrique9727 ¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate. Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
 
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enrique9727
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