Tengo un pago de lo indebido en IVA, voy a meter la complementaria para reflejar realmente el que debi pagar. Ahora bien el registro contable que tengo es
Mi duda es la siguiente eso que pague de mas lo tengo que dejar en la cuenta impuestos por pagar IVA o lo tengo que reclasificar a IVA ACREDITABLE.??????????
Mi punto de vista que te doy por experiencia propia es el siguiente:
En la cuenta de impuestos por pagar tienes que dejar el iva que realmente tenias que pagar y al registrar el pago cancelas impuestos por pagar y lo que pagaste de mas lo mandas a Deudores Diversos con cargo al Sat la cual vas a cancelar cunado te devuelvan el pago de lo indebido para lo cual tienes que meter una solicitud de devolucion en el formato 32 porque ese pago de lo indebido no te lo puedes acreditar.
Entonces me dices que lo que pague de mas no lo puedo acreditar en los siguiente pagos. Y una vez presentando la complementaria tengo el mismo plazo de los 5 dias para presentar mi aviso.??????
HOLA COMO DICE MARCOS TIENES QUE HECERT TUS REGISTROS NORMALES PERO A LA HORA DE REALIZAR EL PAGO DEBES DE CARGAR TU DIFERENCIA A IMPUESTOS A FOR, POR RECUPERAR SEGUN COMO ESTE EN TU CATALOGO DE CUENTAS, EL SALDO QUE PAGASTE DE MAS ES CIERTO QUE NO LO PUEDES ACREDITAR DIRECTAMENTE EN LOS MESES POSTERIORES Y QUE LO PUEDES SOLICITAR EN DEVOLUCION, PERO TAMBIEN LO PUEDES APLICAR EN COMPENSACION, LO CUAL ES MAS SENCILLO