09/Feb/08 14:44
Despues de leer, estudiar y etc etc, y seguir ejemplos de hojas de excel, ya no se si lo hice bien:
ARRENDADOR
Le pagan en enero la renta de diciembre $ 100,000.00, no juega para el IETU, el recibo tiene fecha de diciembre y el concepto renta de diciembre, se lo pagaron con cheque fechado en diciembre, pero se lo entregaron en enero lo considera para ISR en enero junto con el pago de la renta de enero.
El 20 de enero le pagan la renta de enero $100,000.00 , este si juega para el IETU, y le retienen $10,000.00 de Iva y otro tanto del ISR.
Al hacer el cálculo del pago del ISR, se toma la deducción ciega y sale un impuesto más o menos de $ 5,000.00, menos la retención de $ 10,000.00, se obtiene un saldo a favor.
Dudas.
¿El impuesto sobre la renta propio acreditable para IETU es $ 5,000.00.?
¿O el impuesto acreditable de ISR para IETU es el de $ 10,000.00,? Que es el que me retuvieron!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Como dice efectivamente pagado el impuesto, ¿Cual es la cantidad efectivamente pagada de ISR. La que me retuvieron, o bien lo que me sale en el cáculo de ISR, al hacer el pago de enero en febrero
Ya no se, entre el DIOT de Enero, las declaraciones anuales de sueldos, las declaraciones informativas de clientes (unicamente), la informativa del IVA, etc etc, Ya me volvi loco, así que acudo a ustedes, yo me voy a tomar un CHELA bien FRIA.
PETRUS
