Hola, me pidieron realizar un procedimiento de administración y control de contribuciones, tengo todas y cada una de las actividades que realizó desde la elaboración de los papeles de trabajo hasta el pago de las contribuciones, sin embargo quisiera saber si alguien tiene un formato estrucuturado de algún procedimiento para guiarme o algún machote para llenarlo de acuerdo a las actividades que realizó, de antemano gracias por su ayuda.

Posiblemente requieras de un check up para tus actividades administrativas, podrian agruparse entre areas y asignarse fechas de programacion para llegar a su cumplimiento

Podria ser algo sencillo como el siguiente:

Contabilidad
1.- Polizas de egresos (analizar corte de formas)
2.- Polizas de ingresos
3.- Polizas de diario
a.- Provisiones de compras y gastos
b.- Depreciaciones
c.- Prov de impuestos
d.- Facturacion
d.- Diversas provisiones (prestamos)
4.- Conciliaciones bancarias
5.- Registro de nominas
6.- Verificacion del adecuado registro nominas (cuadro resumen)
7.- Revisar libros de actas, ver impactos vs estados financieros
7.- Reexpresion de estados financieros
8.- Registro de Impuestos diferidos
9.- Balanza de comprobacion definitiva

Impuestos
1.- PP Cedulas del IVA
2.- PP IETU
3.- PP ISR
4.- IMSS y Afores
5.- Concliacion Contable-Fiscal
6.- Impuestos retenidos
7.- Impuesto sobre nomina
8.- Resumen de impuestos por pagar

Estados y reportes financieros

1.- Estados financieros
2.- Cuaderno administrativo
3.- Estados financieros pronosticados
4.- Analisis de los reales contra los presupuestados
5.- Estado de antiguedad de saldos de cuentas por cobrar y por pagar
6.- Antiguedad de inventarios y su valuacion
7.- Integracion de la cartera de lenta recuperacion o incobrable
8.- Integracion de los inventarios de lento movimiento u obsoletos
9.- Flujo de efectivo y su pronosticos.


O tan complejo y detallado como se desee, pero entre mas detalle menos control, basicamente serviria para no dejar pasar si analizar cada uno de los puntos y los cierres de mes se den mas rapido, luego esos check up se les entrega a cada area sus responsabilidad, y la administracion generaria check ups de juntas para analisis de la informacion contable financiera