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29/Sep/05 14:00
¿Qué asiento contable se debe de hacer cuando se paga ISR de PM con actualizaciones y recargos, pero se compensa el ISR con un saldo a favor?.
Gracias por sus respuestas. :?:
'Si trabajas para Vivir, ¿Por qué te Matas Trabajando?'
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Jibarra
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29/Sep/05 14:03
Pago provisional o anual?
No hagas a otro lo que a ti no quieres que te hagan
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DanielRuvalcabaR
Cabo
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29/Sep/05 14:06
Re: Asiento Contable
Es pago Provisional.
'Si trabajas para Vivir, ¿Por qué te Matas Trabajando?'
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Jibarra
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29/Sep/05 14:19
ES....
ISR X PAGAR........22000
ACTUALIZAC............200
RECARGOS...............100
..........BANCOS.....................5000
..........ISR A FAVOR..............17300
NO OLVIDES PRESENTAR EL AVISO DE COMPENSACION..
SALUDOS
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carlos2005
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29/Sep/05 14:26
Re: Asiento Contable
Gracias por sus respuestas, pero ahora me surgieron otras, este ISR a favor es derivado de pagos provisionales de 2004, en la anual tengo pérdida,¿es necesario que reclasifique la cuenta ISR Pagado, que es donde manejo los pagos provisionales a una cuenta llamada por ejemplo ISR a Favor Ejercicio 2004?
'Si trabajas para Vivir, ¿Por qué te Matas Trabajando?'
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Jibarra
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29/Sep/05 14:28
Por el pago de ISR :
Impuestos anticipados ( Cargo )
Bancos ( Abono )
Afectando saldo a favor :
Impuestos anticipados ( Cargo )
Imptos por pagar ( abono ) saldo a favor en contabilidad
Bancos ( abono )
Tomando en cuenta que los impuestos anticipados son cuentas de orden y para su cancelacion....................
Hay quienes nacen con la oportunidad de tener exito mediante el trabajo pero habemos poco con el don magico de lograrlo..........Mp
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Mozart
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29/Sep/05 14:29
Re: Asiento Contable
[quote:5850f7c5f2="Jibarra"]Gracias por sus respuestas, pero ahora me surgieron otras, este ISR a favor es derivado de pagos provisionales de 2004, en la anual tengo pérdida,¿es necesario que reclasifique la cuenta ISR Pagado, que es donde manejo los pagos provisionales a una cuenta llamada por ejemplo ISR a Favor Ejercicio 2004?[/quote:5850f7c5f2]
ENTONCES ESO NO SE VA PODER POR LO SIG:
- NO HAY SALDOS A FAVOR DE ISR EN PP
- DEBES SOLICITAR DEVOLUCION DE LOS PAGOS INDEBIDOS.
SALUDOS
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carlos2005
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29/Sep/05 14:40
a caray por que no hay saldos a favor de ISR ???????.........
Tu determinacion de perdidas fiscales la obtuvistes en el ejercicio por primera vez si este fue el caso dicha perdida fiscal la amortizas en el siguiente año, si dicha perdida es acumulativa al 2004 ( anterior a 2004 ya tenias PF ) no tuvistes que pagar ISR.................si pagastes ISR tienes pagos en exceso y lo puedes compensar como SALDOS A FAVOR........................ y tambien puedes reclasificar tu contabilidad............... dudas las comentamos....
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Mozart
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29/Sep/05 14:44
NO HAY SALDOS A FAVOR EN PAGOS PROVISIONALES, DADO QUE EL CALCULO DE ISR ES ANUAL NO MENSUAL.
EN TODO CASO ES UN SALDO A FAVOR PERO POR PAGO DE LO INDEBIDO.
ESPERO OPINIONES
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carlos2005
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29/Sep/05 14:56
A ver
Con todo el respeto en donde te dice o te marca que los pagos en exceso deben de ser un pago de lo indebido.............. y aun asi, si este fuera el argumento si puedes compensarlo, por que unicamnete como devolucion ?????.........
No se debe de generalizar que no existen saldos a favor de isr........... si ti obtastes por disminucion de pagos provisionales de ISR y en tu nueva determinacion de dichos pagos , obtuvistes un pago en exceso ( NO DE LO INDEBIDO ) te origina SALDO A FAVOR EN PAGOS PROVISIONALES::::................ dudas las comentamos.
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Mozart
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