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26/Jul/05 16:58
Contabilizacion de Retenciones
Hola a todos espero que esten bien, espero puedan ayudarme con esta duda, es una empresa, matriz y sucursal, llevan contabilidades separadas, los pagos de imss, infonavit, 2% sobre nomina, ISR e IVA, los hace la matriz, pero como hago para cancelar el saldo del pasivo por retenciones de infonavit e imss que tienen empleados de la sucursal, es decir, cuando contabilizo el pago de la nomina provisiono el imss e infonavit que pagan los empleados, el caso es que en la sucursal no he cancelado esos saldos por que ellos no pagan estas cuotas.
espero haberme explicado bien :oops: :oops: :( :( , gracias de antemano por sus respuestas.
Mayem 
Hay personas que hacen de este mundo un lugar maravilloso tan sólo por estar en él, y ustedes amigos foristas de Fiscalia son de esas personas, Gracias por ser como son!!!! Mayem :)
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MAYEM
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26/Jul/05 17:05
Re: Contabilizacion de Retenciones
Me dejaste ANONADADO, con tu mensaje, hay personas en ...., y se me fue la onda, pero Gracias, por el mensaje, y que estes bien. 8O 8O 8O 8O 8O
La muerte es inevitable, el progresar no.
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corteslce
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26/Jul/05 17:08
Re: Contabilizacion de Retenciones
Hola ¡
Aunque tengas contabilidades separadas el contribuyente es uno solo, por tanto las retenciones que tengas como pasivos todas son tuyas, tal ves tengas en tu balance una cuenta con la que hagas operaciones con la matriz, con esta cuenta podrias cancelar estos pasivos. Si no la tienes, lo que podrias hacer es crear una cuenta de pasivo con el nombre de la matriz y manejarlo como si fuera un prestamo que ella te hace, ya que ella esta cubriendo una deuda tuya (contablemente hablando), y con esta cuenta cancelar las retenciones al momento en que la matriz realize los pagos. Ahora la otra cara de la moneda va a estar en la matriz, ya que esta a pesar de que si tiene una cuenta de retenciones estas van a ser inferiores a las que en realidad entera, la solucion seria una contracuenta en pasivo de la sucursal como deudor.
Saludos y espero haber sido claro.
Nos vemos en groups.msn.com en el grupo de aportaciones fiscales.
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pablocastro
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26/Jul/05 17:17
Re: Contabilizacion de Retenciones
Hola corteslce, gracias por tu comentario y que bueno que te guste mi mensaje :) , pablocastro, te entendi muy bien hasta lo que tengo que hacer en la sucursal de hecho ya habia pensado en algo asi, pero no me queda claro que sucede con la matriz ( en cuanto a que asientos debo hacer para saldar las cuentas)
espero me puedas dar un ejemplo :oops: :oops: :oops: y mil disculpas pero soy muy lenta y necesito que me expliquen con ejemplos para poder comprender mejor :oops: :oops:
espero sus comentarios
saludos, mayem :( :(
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MAYEM
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26/Jul/05 17:43
[color=blue:6e343107fb]Tal vez si en la contabilidad de cada uno de los establecimientos llevaras un control de las operaciones que se realizan tanto en la matriz como en las sucursales y al fin de mes efectuaras una conciliación, pudiera resultar más práctico el eliminar los saldos que quedan pendiente entre otras cosas, por las obligaciones que pagas como empresa en general y no como unidades distintas que no lo son.
Puedes utilizar una cuenta que se pudiera denominar precisamente MATRIZ Y SUCURSALES.
Existen libros que te pueden ayudar a entender un poco mejor los movimientos que tendrás que realizar al respecto.[/color:6e343107fb]
jhiguera
Hoy es el mejor día de tu existencia; se feliz.
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JHiguera
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26/Jul/05 17:48
Re: Contabilizacion de Retenciones
Hola JHiguera, gracias por tus comentarios y fijate que ahorita navegando en la red encontre un libro que se llama Agencias y sucursales, hasta lo que he visto creo que ahi puedo encontrar mucha información que me va a ayudar con mi duda.
Gracias a todos por sus comentarios y pues sigo abierta a sus opiniones que siempre son muy valiosas para mi.
Saludos, Mayem
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MAYEM
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26/Jul/05 17:54
Re: Contabilizacion de Retenciones
[quote:def7e03818="MAYEM"]Hola JHiguera, gracias por tus comentarios y fijate que ahorita navegando en la red encontre un libro que se llama Agencias y sucursales, hasta lo que he visto creo que ahi puedo encontrar mucha información que me va a ayudar con mi duda. [/quote:def7e03818]
[color=blue:def7e03818]
Pues adelante y a ponerlo en práctica, ya que es muy importante que tengas bien identificadas las partidas que te efectan en cada establecimiento y que deben de estar correspondidos.[/color:def7e03818]
jhiguera
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JHiguera
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26/Jul/05 17:56
Re: Contabilizacion de Retenciones
OK, mira en la sucursal tienes el siguiete saldo:
debe haber
Retenciones por enterar 1000
Asiento:
Retenciones por enterar 1000
Acreedores,(matriz y sucursales, o como 1000
quieras)
Y en la matriz estaria así el saldo:
retenciones por enterar 1000
Asiento:
Retenciones por enterar 1000
Deudores (matriz y sucursales, o como 1000
quieras)
nota: la cuenta de retenciones por enterar de la matriz esta en saldo negativo por que pagaste mas retenciones de las que tenias registradas ahi, es decir las de los empleados de la matriz nada mas y pagaste las de los dos establecimientos.
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pablocastro
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26/Jul/05 18:40
Re: Contabilizacion de Retenciones
Gracias pablocastro, ya lo he entendido, gracias por tu ejemplo me abrio mucho mis ideas y disculpame por la molestia.
Mil gracias nuevamente y en lo que pueda ayudarte. 
Saludos, Mayem :)
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MAYEM
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