Foros


Inicio » Búsqueda » Mensajes de noaavi

Autor Mensaje
Tópico: DUDA COMPLEMENTARIA DE IVA
noaavi

Mensajes: 15
 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 23, 2011 15:50:59 Asunto: Re: DUDA COMPLEMENTARIA DE IVA
haber enrique9737, ningun regaño, estoy en busca de respuestas concretas y sustentadas. y para que se entiendan las cosas, antes de la revision por parte de auditoria la determinacion del iva PERFECAMENTE COINCIDIA con los papeles de trabajo y por consecuencia con las declaraciones presentadas; SIN EMBARGO AUDITORIA determino (si lee el inicio del topico) IVA A FAVOR que perfectamente era suficiente para acreditarlo contra el IVA A PAGAR de mes de Septiembre, obviamente la revision no fue antes de haber presentado la declaracion y pago. ejemplificando: antes de auditoria iva trasladado 180189 iva acreditable 128391 SALDO DE IVA A FAVOR: 13079 IVA PAGADO: 38719 auditoria dice: iva trasladado 180189 iva acreditable 131091 iva por pagar: 49098 SALDO DE IVA A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES: 58,079 aqui es la duda, si se realizo un pago por 38719 y auditroria dice que eran 49...ahora qué procede? auditoria simplemente muestra en sus papeles de trabajo un saldo a favor acumulado de 47,700. o como bien me han comentado es un pago de lo indebido y procedo a solicitar devolucion.
Tópico: DUDA COMPLEMENTARIA DE IVA
noaavi

Mensajes: 15
 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 23, 2011 10:34:47 Asunto: Re: DUDA COMPLEMENTARIA DE IVA
Muchas gracias enrique9727 y ngm, con sus respuestas quedo entendida mi confusión, sin embargo mi duda se sigue ampliando con lo siguiente situación: En el mes de septiembre 2010 auditoria observo que el IVA PAGADO (38,719) fue menor al que ellos determinaron por 10,379, la declaración en su momento se presento de la siguiente manera: Impuesto a Cargo: 38,719 Cantidad Pagada: 38,719 Sin embargo por los saldos a favor de IVA que se traen de periodos anteriores (58,079 ya determinados por auditoria) no se debió haber realizado el pago, la duda es, presento nuevamente complementaria del mes de septiembre ó solo en contabilidad realizo ajuste para disminuir mi saldo a favor, que quedaría: Cargo IVA por pagar 10,379 Abono: IVA a favor 10,379 Nuevo saldo en cta. de IVA a favor: 47,700
Tópico: DUDA COMPLEMENTARIA DE IVA
noaavi

Mensajes: 15
 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 22, 2011 18:05:52 Asunto: DUDA COMPLEMENTARIA DE IVA
Buenas tardes. Tengo duda en como presentar complementaria de IVA, mucho agradeceré compartan sus conocimientos con una servidora. Por Auditoria si nos detecto que el IVA A FAVOR que declaramos es menos al que debería de ser, ejemplo: Periodo: Mayo Tipo de pago: Normal Impuesto a Favor: 15, 149 Cantidad a cargo: 0 Cantidad pagada: 0 Y el IVA a favor que determino auditoria es de 60,149 la diferencia es de 45,000. Mi pregunta es: Debo presentar la complementaria de IVA por los 45,000? ó por 60,149? :razz:
Tópico: URGENTE ISR E IETU a pagar en la anual P.F.
noaavi

Mensajes: 4
 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 30, 2010 17:03:57 Asunto: URGENTE ISR E IETU a pagar en la anual P.F.
que tal a todos, en la declaracion anual me tengo un impuesto a cargo de ISR y tambien de IETU, esto es posible, tener a pagar ambos impuestos??? en este caso el ISR a pagar es mayor que el Ietu a pagar. algo en mis calculos estara mal??
Tópico: ERROR en la declaracion y listado de IETU de persona fisica
noaavi

Mensajes: 2
 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 29, 2010 16:31:33 Asunto: ERROR en la declaracion y listado de IETU de persona fisica
Hola buenas tardes, quisiera la opinión sobre lo siguiente: se cometió un error en el listado de IETU en el rubro de deducciones en el mes de Julio 2009, se declaro una deducción mucho mayor a la real, y por lo tanto no se obtuvo IETU a pagar, ERROR porque SI sale a impuesto a cargo, lo mismo sucedió en agosto y noviembre pero con cantidades menores, en el calculo de la anual obviamente me sale impuesto a pagar, mis preguntas son las siguientes; debo enviar nuevamente el listado de IETU de todo el año presento complementaria del mes de Julio, agosto y noviembre? agradece su apoyo para esta situación, ya que es urgente.
Tópico: Invitacion del SAT por irregularidades en las deducciones personales
noaavi

Mensajes: 11
 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 22, 2010 13:48:47 Asunto: Re: Invitacion del SAT por irregularidades en las deducciones personales
Asi es CP_PACO , el RFC corresponde a una farmacia. por lo que veo no queda de otra mas que realizar una declaracion complementaria, ya que los medicamentos no fueron expedidos por alguna institucion hospitalaria. disculpen mi insistencia y tal vez quiero encontarrle mangas al chaleco pero que pasa si existe un recibo de honorarios medicos, anailis clinicos de equis laboratorio, podemos decir que los medicamentos los prescibio el medico al que se pagaron los honorarios medicos, aun estos medicamentos siguen sin ser deducibles? una pregunta mas el escrito libre que se debe enviar al SAT debe cumplir con lo que establece el articulo 18 de CFF? pregunto esto ya que sera el primer escrito que realizo al SAT. Muchas gracias a todos.
Tópico: Invitacion del SAT por irregularidades en las deducciones personales
noaavi

Mensajes: 11
 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 22, 2010 11:08:10 Asunto: Re: Invitacion del SAT por irregularidades en las deducciones personales
Muchas gracias a todos por su pronta respuesta. En relación a las deducciones personales, solo se declararon bajo el concepto de Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios (fracción I art 176 de la LISR) y la misma invitación del SAT hace mención de un RFC que corresponde a una farmacia. segun el articulo 240 RISR establece 'Para los efectos de la fracción I del artículo 176 de la Ley, se consideran incluidos en las deducciones a que se refiere dicha fracción, los gastos [b]estrictamente indispensables [/b]efectuados por concepto de compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente,[b] medicinas [/b]que se incluyan en los documentos que expidan las instituciones hospitalarias, honorarios a enfermeras y por análisis, estudios clínicos o prótesis.' mi pregunta duda es: el contribuyente puede solicitar factura por los medicamentos que son [b]indispensables[/b] para el control de su enfermedad??? Pero me llama la atención que el SAT solo haya mencionado ese RFC cuando se declararon dos RFC de farmacias. En cuanto a las causas 2-4 que describe el SAT, rotundamente no se declararon gastos personales por ninguno de esos conceptos.
Tópico: Invitacion del SAT por irregularidades en las deducciones personales
noaavi

Mensajes: 11
 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 21, 2010 12:41:46 Asunto: Invitacion del SAT por irregularidades en las deducciones personales
Que tal buenas tardes, esta es mi primer participación en el foro, y quisiera solicitar el apoyo para dar solución a lo siguiente; le llego a un contribuyente p.f. la siguiente invitación por parte del SAT: 'Se le comunica que conforme a los controles establecidos en los sistemas de bases de datos del Servicio de Administración Tributaria y acorde con el programa de trabajo de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, se han detectado presuntas irregularidades en las deducciones personales manifestadas en su Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, específicamente en los siguientes conceptos: Descripción de la causa 1. El gasto que origina la deducción no corresponde a las autorizadas en las fracciones I, II, 111. IV, V, VI, VII y VIII dei art. 176 de la LISR. 2. Excede el límite establecido en la fracción II del art. 176 de la LISR 3. Los donativos declarados, no satisfacen los requisitos previstos en la fracción 111 del artículo 176 de la LISR o en las reglas generales que establece el Servicio de Administración Tributaria. 4. No corresponde a un integrante del sistema financiero de conformidad con lo establecido en la fracción IV del art. 176 de la LISR 5. RFC no registrado en base de datos institucionales.

Página: 1