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Si una empresa manda hacer pruebas de covid a los trabajadores que presenten síntomas y la empresa descontara a el empleado el 25% del costo incluyendo IVA, aquí tambien sería deducible y acreditable para la empresa solo el 75% y el resto descontárselo en la nómina al trabajador. [quote]Sin embargo, si deduces el gasto, vas a tener que acumular el descuento que haces a los empleados, la contrapartida de la retención del descuento es una cuenta de ingreso que no tienes elementos para no acumular. [/quote] En la opción 1 se tendría que hacer un cfdi por el ingreso, así que la mejor opción sería la número 2. Que opinan?

Retomando estas preguntas del planteamiento inicial del 2011, tengo el mismo caso, complementaria por dictamen no se mueve el saldo a favor: [i]¿En el progama3241 y en el formato de declaraciones y pagos que fecha debo poner como origen del saldo a favor el de la normal o la complementaria? [/i]En el aviso de compensación remanente obviamente tengo que poner los datos de la complementaria de dictamen como origen del saldo a favor. [i]¿que pasa con los avisos y declaraciones presentados anteriormente ?[/i] Esta es la duda que sigo teniendo, tengo que complementar las declaraciones donde aplique el saldo a favor para indicar los datos de la complementaria por dictamen y por consiguiente presentar aviso de compensación complementaria. O solo presento aviso de compensación complementario modificando los datos de la complementaria por dictamen sin presentar declaraciones complementarias donde lo aplique. O no presento ni aviso de compensación complementario ni declaraciones complementarias donde lo aplique y solo de aquí en adelante en los avisos remanentes modifico los datos de la declaración complementaria en el f3241 y f41 electrónico y obviamente en la declaración donde aplique el saldo a favor. De ante mano gracias por su atención o respuesta.

Debe ser por que la tasa de ISR de personas físicas ahora es 35% y el calculo de la retención del dividendo fue con la tasa del 30%

Saludos a todos. Siguiendo el caso de TAX2007 despues de compensar el Saldo a favor de ietu VS el ISR a cargo, ¿ el remanente lo puedo pagar en parcialidades ? Agradecere sus comentarios.

Buen día Si en el calculo anual da como resultado que se les retuve impuesto de más durante el año a los trabajadores, se puede entregar un recibo de nomina con fecha de diciembre con el concepto ajuste de isr anual, para entregarles a los trabajadores lo que se les retuvo de más? Saludos

Y si el CBB te lo mandan en excel? Desde mi punto de vista no es valido. Ustedes que opinan

En el anexo 2 del dem de iva de las operaciones con comercio exterior en el caso de importación, que se tiene que capturar en el apellido paterno, materno, nombre y denominación o razon social? Estoy capturando el dato del nombre del proveedor extranjero, es correcto? Saludos [i]Editado: Octubre 01, 2012 08:59:27[/i]

El SAT no lo valida, el que lo valida es el PAC. El SAT autoriza a el PAC para que v alide que el comprobante cumpla con todos los requisitos fis.cales. saludos

El SAT valida que la clabe este a nombre de la persona que solicita la devolucion. Hace algunos años si te permitia poner la clabe de otra persona. saludos

pues actualizaron la base de datos para que reonocieran la ciecf y la fiel en todos los tramites y servicios antes de eso solo dejaba entrar a mi portal y algunas otros tramites mas

Autor	Mensaje
Tópico: Seguro de Autos Para Empleados Pagados por La Empresa ¿Es Deducible?
cplg Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 11, 2020 17:08:47 Asunto: Re: Seguro de Autos Para Empleados Pagados por La Empresa ¿Es Deducible?
cplg Mensajes: 4	Si una empresa manda hacer pruebas de covid a los trabajadores que presenten síntomas y la empresa descontara a el empleado el 25% del costo incluyendo IVA, aquí tambien sería deducible y acreditable para la empresa solo el 75% y el resto descontárselo en la nómina al trabajador. [quote]Sin embargo, si deduces el gasto, vas a tener que acumular el descuento que haces a los empleados, la contrapartida de la retención del descuento es una cuenta de ingreso que no tienes elementos para no acumular. [/quote] En la opción 1 se tendría que hacer un cfdi por el ingreso, así que la mejor opción sería la número 2. Que opinan?
Tópico: Compensacion: se presenta complementaria del origen del saldo
cplg Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Julio 22, 2015 11:49:02 Asunto: Re: Compensacion: se presenta complementaria del origen del saldo
cplg Mensajes: 5	Retomando estas preguntas del planteamiento inicial del 2011, tengo el mismo caso, complementaria por dictamen no se mueve el saldo a favor: [i]¿En el progama3241 y en el formato de declaraciones y pagos que fecha debo poner como origen del saldo a favor el de la normal o la complementaria? [/i]En el aviso de compensación remanente obviamente tengo que poner los datos de la complementaria de dictamen como origen del saldo a favor. [i]¿que pasa con los avisos y declaraciones presentados anteriormente ?[/i] Esta es la duda que sigo teniendo, tengo que complementar las declaraciones donde aplique el saldo a favor para indicar los datos de la complementaria por dictamen y por consiguiente presentar aviso de compensación complementaria. O solo presento aviso de compensación complementario modificando los datos de la complementaria por dictamen sin presentar declaraciones complementarias donde lo aplique. O no presento ni aviso de compensación complementario ni declaraciones complementarias donde lo aplique y solo de aquí en adelante en los avisos remanentes modifico los datos de la declaración complementaria en el f3241 y f41 electrónico y obviamente en la declaración donde aplique el saldo a favor. De ante mano gracias por su atención o respuesta.
Tópico: Ingresos por dividendos que provienen de la cuenta de CUFIN pagan ISR?
cplg Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Abril 30, 2015 09:07:16 Asunto: Re: Ingresos por dividendos que provienen de la cuenta de CUFIN pagan ISR?
cplg Mensajes: 4	Debe ser por que la tasa de ISR de personas físicas ahora es 35% y el calculo de la retención del dividendo fue con la tasa del 30%
Tópico: Saldo a favor IETU
cplg Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Abril 28, 2014 18:06:10 Asunto: Re: Saldo a favor IETU
cplg Mensajes: 6	Saludos a todos. Siguiendo el caso de TAX2007 despues de compensar el Saldo a favor de ietu VS el ISR a cargo, ¿ el remanente lo puedo pagar en parcialidades ? Agradecere sus comentarios.
Tópico: ¿AJUSTE DEL ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES PARA EL MES DE DICIEMBRE?
cplg Mensajes: 8	Foro: Seguridad Social Enviado: Diciembre 26, 2012 14:43:36 Asunto: Re: ¿AJUSTE DEL ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES PARA EL MES DE DICIEMBRE?
cplg Mensajes: 8	Buen día Si en el calculo anual da como resultado que se les retuve impuesto de más durante el año a los trabajadores, se puede entregar un recibo de nomina con fecha de diciembre con el concepto ajuste de isr anual, para entregarles a los trabajadores lo que se les retuvo de más? Saludos
Tópico: Es valido enviar facturas CBB por correo electrónico
cplg Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 06, 2012 19:21:22 Asunto: Re: Es valido enviar facturas CBB por correo electrónico
cplg Mensajes: 10	Y si el CBB te lo mandan en excel? Desde mi punto de vista no es valido. Ustedes que opinan
Tópico: dem de iva comercio exterior
cplg Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 01, 2012 08:58:05 Asunto: dem de iva comercio exterior
cplg Mensajes: 2	En el anexo 2 del dem de iva de las operaciones con comercio exterior en el caso de importación, que se tiene que capturar en el apellido paterno, materno, nombre y denominación o razon social? Estoy capturando el dato del nombre del proveedor extranjero, es correcto? Saludos [i]Editado: Octubre 01, 2012 08:59:27[/i]
Tópico: OBLIGACION DE LA HORA EN FECHA EMISION EN CFDI
cplg Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 02, 2012 09:43:31 Asunto: Re: OBLIGACION DE LA HORA EN FECHA EMISION EN CFDI
cplg Mensajes: 12	El SAT no lo valida, el que lo valida es el PAC. El SAT autoriza a el PAC para que v alide que el comprobante cumpla con todos los requisitos fis.cales. saludos
Tópico: Error en CLABE saldo a favor de ISR
cplg Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 02, 2012 09:28:47 Asunto: Re: Error en CLABE saldo a favor de ISR
cplg Mensajes: 5	El SAT valida que la clabe este a nombre de la persona que solicita la devolucion. Hace algunos años si te permitia poner la clabe de otra persona. saludos
Tópico: Error página del SAT
cplg Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 22, 2012 20:41:28 Asunto: Re: Error página del SAT
cplg Mensajes: 8	pues actualizaron la base de datos para que reonocieran la ciecf y la fiel en todos los tramites y servicios antes de eso solo dejaba entrar a mi portal y algunas otros tramites mas

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