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Tópico: factura por acuerdo de Siniestro en Almacen
yenisei

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 26, 2019 12:41:29 Asunto: factura por acuerdo de Siniestro en Almacen
Buen día A todos. mi Duda surge de la siguiente forma: La empresa donde laboro es una comercializadora, y su Ingreso Adicional o Excepcional es la renta de espacio dentro del almacén para el resguardo de mercancía; en un determinado tiempo surgió un siniestro en el cual se llevaron parte de un producto que estaba en resguardo de nuestro cliente, ahora nuestro cliente nos pide pagar por ese producto, mi pregunta es nuestro cliente nos debe emitir una factura y si es correcto como ampararla así como que clave de servicio o producto del SAT debe de tener ya que no seria una venta. Gracias por sus comentarios.
Tópico: Calculo de Retenciones de ISR a Trabajadores
yenisei

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 02, 2018 11:35:37 Asunto: Calculo de Retenciones de ISR a Trabajadores
buen día: Sucede lo siguiente: La empresa que estoy viendo ya no esta Obligada a presentar la DIM 2017 por sueldos y salarios, 'no se presento', sin embargo tampoco realizaron el calculo anual de retención del ISR por Asalariados y resulta que tienen un ISR a Pagar de algunos trabajadores los cuales se pueden compensar con otros que tienen saldo a Favor pero estos no cubren todo el monto, mi pregunta a estas alturas presentar esa diferencia me genera actualizaciones y recargos ya que no fue presentada la diferencia en el mes de Febrero?? o bien es correcto que no se haya presentado esta diferencia , ya la regla omite presentar la DIM pero no la obligación de presentar las diferencias a cargo segun el Art 97. LISR
Tópico: Depreciacion Fiscal Activos fijos
yenisei

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 27, 2018 14:30:33 Asunto: Re: Depreciacion Fiscal Activos fijos
En el caso de la Segunda pregunta, los 175,000 de limite incluyen todos los gastos en este caso los gastos de la agencia por servicios y mantenimientos??? ósea quiere decir que técnicamente si el vehículo costo 200,000, entonces 25 mil son no depreciables y los gastos que surgen posteriormente en consecuencia son no deducibles???
Tópico: Depreciacion Fiscal Activos fijos
yenisei

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 27, 2018 10:45:04 Asunto: Depreciacion Fiscal Activos fijos
Muy buenas Tardes: en cuanto a la depreciación fiscal de un activo en este caso unos teléfonos celulares adquiridos a crédito, la compañía quiera deducirlos en dos años (50%), ya que según ellos será su tiempo de uso para al final venderlos, existe alguna ley o decreto fiscal que pueda justificar este movimiento, y en cuanto a la deducción fiscal de automóvil hasta 175 000 las cuotas de mantenimiento son 100% deducibles o solo el proporcional a lo deducido fiscalmente???
Tópico: En el Caso de Pago por cuenta de Terceros, Cual es la repercusion fiscal para el que Recibe el Pago??
yenisei

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 21, 2018 08:27:00 Asunto: Re: En el Caso de Pago por cuenta de Terceros, Cual es la repercusion fiscal para el que Recibe el Pago??
Les Agradezco mucho, hemos optado por soportar la operación con un Escrito Interno y así evitamos cancelación de facturas del ejercicio Anterior.
Tópico: En el Caso de Pago por cuenta de Terceros, Cual es la repercusion fiscal para el que Recibe el Pago??
yenisei

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 16, 2018 08:55:25 Asunto: En el Caso de Pago por cuenta de Terceros, Cual es la repercusion fiscal para el que Recibe el Pago??
Buenos días: Tengo una Duda, tenemos un cliente el cual adquirió mercancía el ejercicio pasado, nos ha hecho saber que no tiene la suficiente solvencia para liquidarla, es por ello que un tercero quiere pagar esa deuda, mi pregunta es la siguiente, ¿En que me repercute dicho movimiento si: 1.- Realizo una nota de crédito para esa venta del ejercicio 2017 en este 2018 y cancelarla y nuevamente expedir la factura en este 2018 a nombre del tercero, con el conocimiento que esa venta acumulo en 2017. 2. o bien no hacer ningún movimiento adicional mas que recibir el pago del tercero y liquido la cuenta del cliente. Que seria lo correcto??

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