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Tópico: Deudas entre partes relacionadas
JULIO7610

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 07, 2021 10:26:01 Asunto: Deudas entre partes relacionadas
La empresa A y B son partes relacionadas. La empresa A le vende a la B. La empresa A y B en este momento y por la pandemia se ven obligadas a cerrar el negocio. La empresa B tiene un pasivo de la empresa A, la empresa A tiene una cuenta por cobrar de la empresa B. La empresa B no tiene dinero para pagarle a la empresa A. ¿Que implicaciones fiscales para ambas empresas para efectos de ISR e IVA tendria si la empresa B no paga su deuda a la empresa A?
Tópico: Declaracion anual PF. Datos informaticos
JULIO7610

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 07, 2021 10:17:33 Asunto: Declaracion anual PF. Datos informaticos
Alguien sabrá el fundamento para declarar una herencia (de ascendiente a descendiente en linea recta) que son ingresos exentos de ISR como parte de los datos informativos de la declaración anual de PF, ya que de no hacerlo se considera como un ingresos gravado.
Tópico: deducciones personales declaracion anual PF 2020
JULIO7610

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 14, 2021 17:36:42 Asunto: deducciones personales declaracion anual PF 2020
alguien se ha encontrado con problemas para agregar una deducción personal que no venia precargada. el sistema no me deja capturar x que a la hora de guardar la deducción que estoy agregando, me dice que falta llenar el campo de descripcion, pero esta inhabilitado para capturar.
Tópico: Base llenado de la DIOT
JULIO7610

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 02, 2019 08:36:47 Asunto: Re: Base llenado de la DIOT
alguien mas que pueda apoyarnos, dándonos su punto de vista...............................
Tópico: Base llenado de la DIOT
JULIO7610

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 02, 2019 08:35:29 Asunto: Re: Base llenado de la DIOT
Muchas gracias por la afirmación Contador.
Tópico: Base llenado de la DIOT
JULIO7610

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 01, 2019 10:36:06 Asunto: Base llenado de la DIOT
Estimados colegas Tengo la siguiente duda la cual posiblemente es muy básica pero debo certificar la correcta aplicación de la información. Para el rubro de la base del IVA por la retención, entiendo debo presentarlo de la siguiente manera NOTA: LA PROVISION Y EL PAGO SE REALIZARON EN EL MISMO PERIODO Base 90,000.00 Entiendo, esta es la base para el llenado de la DIOT IVA 14,400.00 IVA Retención 3,600.00 Esta es la retención para el llenado de la DIOT En algunos ejercicios prácticos he encontrado lo siguiente: IVA 14,400.00 menos IVA de la retención 3,600.00 IVA Acreditable 10,800.00 por lo tanto ¿Esta es la base para el llenado de la DIOT? 67,500.00 ¿Esto es correcto? ¿CUAL ES LA BASE CORRECTA QUE DEBO DE ANOTAR 90,000.00 o 67,500.00 EN EL LLENADO DE LA DIOT?

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