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Tópico: Forma de pago en facturacion de penalización por contrato incumplido en arrendamiento
Rafaelmsf

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 18, 2020 10:58:18 Asunto: Re: Forma de pago en facturacion de penalización por contrato incumplido en arrendamiento
Muchas gracias por su apoyo y tomarse el tiempo de contestar. Definitivamente lo realizaremos mediante compensación. Saludos y que tengan un excelente día.
Tópico: Forma de pago en facturacion de penalización por contrato incumplido en arrendamiento
Rafaelmsf

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Agosto 17, 2020 12:29:17 Asunto: Forma de pago en facturacion de penalización por contrato incumplido en arrendamiento
Buenos días colegas. Quisiera realizarles la siguiente consulta: Que forma de pago hay que detallar en el CFDI, por el cobro de penalización en el incumplimiento de un contrato de arrendamiento, el cual se va a liquidar con el deposito en garantía. El contrato es por 1 año y se firmo en Febrero 2020, el deposito en garantía se recibió vía transferencia electrónica. El cliente me esta solicitando que sea la forma de pago '17 - Compensación', sin embargo para mi lo correcto seria '03 transferencia electrónica de fondos' y con el método de pago PUE
Tópico: CFDI Nomina por Indemnizacion
Rafaelmsf

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 28, 2020 14:52:27 Asunto: Re: CFDI Nomina por Indemnizacion
Gracias, por la información. De hecho el calculo es tal cual como el primer ejemplo que me detallaste, en si la mecánica para el calculo no tengo problema, el detalle es como plasmarlo en CFDI, por lo siguiente: En el calculo, se realiza una exención de (90 días) * (Años trabajados) * (UMA vigente), para los conceptos de la liquidación (Prima, Indemnización 90 días e Indemnización de 20 días por año Laborado). Mi sistema de timbrado me pide la parte exenta por cada una de las percepciones (¿con base a que puedo separar la exención mencionada anteriormente para cada percepción?). Adicional mi sistema me pide que llene el nodo de Indemnización y Separación, detallando los ingresos acumulables y no acumulables. De aquí me surge la siguiente duda: 1.- Sera que este nodo es para subsanar que el calculo de la exención se realiza de forma agrupada por las 3 percepciones y así no detallo la parte exenta por concepto? En cuestión de los ingresos acumulables verifique la guía del llenado del SAT y al finalizar cada concepto del nodo menciona lo siguiente: [b]Ingresos Acumulables:[/b] En caso de que se aplique el procedimiento establecido en el artículo 96 de la LISR para calcular el ISR retenido, en este campo se deberá poner el ingreso total por este concepto. [b]Ingresos No Acumulables[/b] En caso de que se aplique el procedimiento establecido en el artículo 96 de la LISR para calcular el ISR retenido como pago provisional, en este campo se deberá ingresar “0”.
Tópico: CFDI Nomina por Indemnizacion
Rafaelmsf

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 26, 2020 17:13:55 Asunto: CFDI Nomina por Indemnizacion
Buenas tardes Estimados colegas, tengo una pequeña duda al querer timbrar un CFDI de nomina por pago de indemnizaciones, la cual incluye Prima de Antigüedad, Indemnización por 90 días y la indemnización de 20 días por año laborado En lo que respecta al nodo de indemnización, mi proveedor de timbres me indica que tengo que llenar 2 apartados: Ingresos acumulables e ingresos no acumulables del ejercicio, Sin embargo me queda la duda si corresponden al finiquito o son los anuales ya que en la guía del proveedor no me detalla en donde especificar la parte exenta de las indemnizaciones. PD. El empleado se despidió en septiembre 2019 y hasta Febrero 2020 se realizo el pago de su indemnización y sueldos pendientes (Fueron timbrados con otros CFDI) Quedo al pendiente de sus comentarios y ayuda Que tengan un buen dia.
Tópico: Arrendamiento de equipo a prueba con opcion a compra
Rafaelmsf

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 30, 2017 09:48:05 Asunto: Re: Arrendamiento de equipo a prueba con opcion a compra
Fue importado de manera temporal con la intención de devolverlo a su país de origen. No se tenia contemplado la adquisición, sin embargo el proveedor hizo el ofrecimiento de la venta y decidieron comprarlo. Saludos.
Tópico: Arrendamiento de equipo a prueba con opcion a compra
Rafaelmsf

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Junio 29, 2017 10:06:05 Asunto: Arrendamiento de equipo a prueba con opcion a compra
Buenos días a todos Colegas, tengo una duda en una situación que se me esta presentando, la cual es la siguiente: Estamos rentando una maquinaria a una compañía extranjera, la cual se estuvo probando durante 4 meses, (Estas rentas se registraron al Gasto/Costo), sin embargo han decidido realizar la adquisición de dicho equipo, no considero que esto sea propiamente un Leasing, ya que no se especifica en el contrato, el plazo del arrendamiento no cubre la mayor parte de la vida económica del bien arrendado, entre otras. La cuestión es que se negoció con el proveedor que para la adquisición del equipo, nos bonifique las rentas pagadas, derivado de lo anterior me surgen las siguientes dudas: -El activo lo debo de importar y registrar al valor original o al valor neto (con el descuento aplicado)? -Podre Capitalizar las rentas ya pagadas? -O bien la mejor opción seria dejar las rentas en el gasto y registrar al activo lo que el valor neto con el descuento aplicado? Quedo al pendiente de sus comentarios. Saludos.

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