Fiscalia

Buenas tardes, lea agradezco mucho sus respuestas, pero la verdad el asunto me sigue haciendo ruido. Estoy de acuerdo en que el cliente debe recibir un complemento de pago por el total de lo que el pago $11,600 con la forma de pago en que lo hizo (de conocerla) Mercado Libre me hace una factura por el cargo de la comision por $1750 + iva con forma de pago 17 compensacion y me envio un CFDI de retenciones por el IVA e ISR retenido con forma de pago 31 intermediario de pagos. tecnicamente todo esto es un saldo a favor mio porque ya lo pague, tanto el gasto para deducir como los impuestos y las retenciones, pero como no lo pague con ningun metodo de pago bancarizado, no se contra que cuenta llevarmelo. En junio lo que hice fue llevarme el gasto por la comision contra el mismo pago de la factura de PUBLICO GENERAL por una parte y la otra se fue a bancos bancos 9,570 comision 1,750 iva acreditable 280 ventas 10,000 iva trasladado 1,600 y como el CFDI de las retenciones salio hasta Julio pues no hice nada en JUNIO ahora el problema es que en JULIO el valor de la factura de publico general es menor que mis comisiones y ademas tengo las retenciones de JUNIO, entonces no se contra que abonarlo. Pongamoslo asi, a los clientes que me dan su RFC les hago su factura con el pago completo y la forma de pago con que pagaron. A los clientes que no me dan su RFC pues hago una factura de publico general que en JULIO supongamos fue de $5000 + iva pero el total de mis comisiones fue por $8,000 + iva y ademas la retencion a favor que tengo por lo retenido en JUNIO ????? comisiones s/ vta 8,000 iva acreditable 1,280 IVA a favor (retencion junio) 800 ISR a favor (retencion junio) 540 Ventas publico general 5,000 iva trasladado 800 10,620 5,800 Honestamente no se que es lo que estoy viendo mal Saludos!!!

Gracias, es que no me quedaba claro si el CFDI de las retenciones podia ser considerado como parte del pago de una factura y hacer un complemento de pago por ello. Muchas gracias!!

Hola, alguien pudiera apoyarme con esta duda. Gracias!!

Buenas tardes, espero puedan apoyarme con una duda. Soy PF con actividad empresarial y parte de mis ventas provienen de plataformas digitales (mercado libre), para resumir mi dilema lo pondre asi Hice una factura por mis ventas en la plataforma por $10,000 + iva pero mercado libre me cobra comision 17.5% + iva y adema me retiene 8% de IVA y 5.4% de ISR, asi que en vez de recibir yo los $11,600 de la venta, en realidad solo recibo $8,230 venta 10,000 +iva trasladado 1,600 -comision s/vta 1,750 -iva acreditable 280 -Ret IVA 8% 800 -Ret ISR 5.4% 540 Neto recibido 8,230 Yo realizo la factura a nombre del cliente por los 10,000 + iva, y hago complemento de pago, uno por los $8,230 (03 transferencia), otro por $2,030 (17 compensacion), lo que no se es como hago el pago en mi factura de lo que me retuvieron??? Total factura 11,600 C.Pago 1 8,230 (forma pago 03, lo que efectivamente recibi de mercado libre) C.Pago 2 2,030 (forma pago 17, tengo facturas de mercado libre con esta forma de pago puesto que ellos se lo descuentan o compensan automaticamente) pero me restan $1,340 en la factura que no se como aplicar Gracias!!

Buenas tardes, espero puedan apoyarme con esta duda En mi declaracion anual presento Ingresos por sueldos y salarios e Ingresos como persona fisica con actividad empresarial porque abri un negocio, debido a las perdidas del negocio y a otras deducciones personales me sale un ISR a Favor que basicamente proviene de las retenciones por SyS. Me podrian apoyar, como tengo que registrar en mi contabilidad este saldo a favor? Gracias

Buenas tardes, espero puedan apoyarme con esta duda En mi declaracion anual presento Ingresos por sueldos y salarios e Ingresos como persona fisica con actividad empresarial porque abri un negocio, debido a las perdidas del negocio y a otras deducciones personales me sale un ISR a Favor que basicamente proviene de las retenciones por SyS. Me podrian apoyar, como tengo que registrar en mi contabilidad este saldo a favor? Gracias [i]Editado: Enero 23, 2017 18:08:34[/i]

BUENAS TARDES, TENGO UNA DUDA, VAMOS A COMPRAR UNA MAQUINA EN ESTADOS UNIDOS PARA UN CLIENTE, PERO EL CLIENTE NOS PIDIO QUE LE HICIERAMOS LA FACTURA PARA PODER REALIZAR EL PAGO TOTAL DE LA MISMA. LA FACTURA YA SE REALIZO PERO LA COMPRA E IMPORTACION DE LA MAQUINA APENAS SE VA A HACER. QUE TENGO QUE HACER SI EN LA FACTURA QUE LE HICE AL CLIENTE OBVIO NO PUSE LOS DATOS DEL PEDIMENTO. GRACIAS, SALUDOS!!

jajjajajaj si, creo que debi haber puesto sin pedimento todavia Muchas gracias, su respuesta resolvio mi duda. =)

Buenas noches, trabajo para un comercio, persona fisica con actividad empresarial y vamos a empezar a importar. Compramos mercancia directamente en Estados Unidos con tarjeta de debito de la cuenta fiscal, el descuento del monto se reflejo en Marzo en mi estado de cuenta pero la importacion no se va a realizar hasta abril, como puedo registrar esto en mi contabilidad? afecta para ISR o hasta que se haga la importacion? De antemano muchas gracias por su apoyo

Muchas Gracias ALLENDE, por tus comentarios, te explico El negocio ya tiene 2 años, ya metimos parte de nuestros ahorros para iniciar el negocio, recientemente estamos generando utilidades contables pero no pago fiscalmente porque estoy aplicando perdidas de años anteriores. El punto es, queremos inyectarle dinero a la cuenta exclusivamente para poder hacer una compra especial porque no tenemos suficiente liquidez actualmente para hacerla, lo que queremos es meterle dinero a la cuenta, comprar el material, venderlo y recuperar el dinero pero que pase como [b]prestamo[/b], no que lo recuperemos hasta que sean utilidades. Si se puede?, Espero haberme explicado mejor. Gracias, saludos

Autor	Mensaje
Tópico: Complemento de pago cuando hay retencion de impuestos
LLeal Mensajes: 10	Foro: Contabilidad Enviado: Agosto 04, 2020 14:54:47 Asunto: Re: Complemento de pago cuando hay retencion de impuestos
LLeal Mensajes: 10	Buenas tardes, lea agradezco mucho sus respuestas, pero la verdad el asunto me sigue haciendo ruido. Estoy de acuerdo en que el cliente debe recibir un complemento de pago por el total de lo que el pago $11,600 con la forma de pago en que lo hizo (de conocerla) Mercado Libre me hace una factura por el cargo de la comision por $1750 + iva con forma de pago 17 compensacion y me envio un CFDI de retenciones por el IVA e ISR retenido con forma de pago 31 intermediario de pagos. tecnicamente todo esto es un saldo a favor mio porque ya lo pague, tanto el gasto para deducir como los impuestos y las retenciones, pero como no lo pague con ningun metodo de pago bancarizado, no se contra que cuenta llevarmelo. En junio lo que hice fue llevarme el gasto por la comision contra el mismo pago de la factura de PUBLICO GENERAL por una parte y la otra se fue a bancos bancos 9,570 comision 1,750 iva acreditable 280 ventas 10,000 iva trasladado 1,600 y como el CFDI de las retenciones salio hasta Julio pues no hice nada en JUNIO ahora el problema es que en JULIO el valor de la factura de publico general es menor que mis comisiones y ademas tengo las retenciones de JUNIO, entonces no se contra que abonarlo. Pongamoslo asi, a los clientes que me dan su RFC les hago su factura con el pago completo y la forma de pago con que pagaron. A los clientes que no me dan su RFC pues hago una factura de publico general que en JULIO supongamos fue de $5000 + iva pero el total de mis comisiones fue por $8,000 + iva y ademas la retencion a favor que tengo por lo retenido en JUNIO ????? comisiones s/ vta 8,000 iva acreditable 1,280 IVA a favor (retencion junio) 800 ISR a favor (retencion junio) 540 Ventas publico general 5,000 iva trasladado 800 10,620 5,800 Honestamente no se que es lo que estoy viendo mal Saludos!!!
Tópico: Complemento de pago cuando hay retencion de impuestos
LLeal Mensajes: 10	Foro: Contabilidad Enviado: Julio 29, 2020 16:57:57 Asunto: Re: Complemento de pago cuando hay retencion de impuestos
LLeal Mensajes: 10	Gracias, es que no me quedaba claro si el CFDI de las retenciones podia ser considerado como parte del pago de una factura y hacer un complemento de pago por ello. Muchas gracias!!
Tópico: Complemento de pago cuando hay retencion de impuestos
LLeal Mensajes: 10	Foro: Contabilidad Enviado: Julio 21, 2020 14:31:57 Asunto: Re: Complemento de pago cuando hay retencion de impuestos
LLeal Mensajes: 10	Hola, alguien pudiera apoyarme con esta duda. Gracias!!
Tópico: Complemento de pago cuando hay retencion de impuestos
LLeal Mensajes: 10	Foro: Contabilidad Enviado: Julio 16, 2020 15:43:51 Asunto: Complemento de pago cuando hay retencion de impuestos
LLeal Mensajes: 10	Buenas tardes, espero puedan apoyarme con una duda. Soy PF con actividad empresarial y parte de mis ventas provienen de plataformas digitales (mercado libre), para resumir mi dilema lo pondre asi Hice una factura por mis ventas en la plataforma por $10,000 + iva pero mercado libre me cobra comision 17.5% + iva y adema me retiene 8% de IVA y 5.4% de ISR, asi que en vez de recibir yo los $11,600 de la venta, en realidad solo recibo $8,230 venta 10,000 +iva trasladado 1,600 -comision s/vta 1,750 -iva acreditable 280 -Ret IVA 8% 800 -Ret ISR 5.4% 540 Neto recibido 8,230 Yo realizo la factura a nombre del cliente por los 10,000 + iva, y hago complemento de pago, uno por los $8,230 (03 transferencia), otro por $2,030 (17 compensacion), lo que no se es como hago el pago en mi factura de lo que me retuvieron??? Total factura 11,600 C.Pago 1 8,230 (forma pago 03, lo que efectivamente recibi de mercado libre) C.Pago 2 2,030 (forma pago 17, tengo facturas de mercado libre con esta forma de pago puesto que ellos se lo descuentan o compensan automaticamente) pero me restan $1,340 en la factura que no se como aplicar Gracias!!
Tópico: REGISTRO DE ISR A FAVOR
LLeal Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 30, 2017 16:56:50 Asunto: REGISTRO DE ISR A FAVOR
LLeal Mensajes: 2	Buenas tardes, espero puedan apoyarme con esta duda En mi declaracion anual presento Ingresos por sueldos y salarios e Ingresos como persona fisica con actividad empresarial porque abri un negocio, debido a las perdidas del negocio y a otras deducciones personales me sale un ISR a Favor que basicamente proviene de las retenciones por SyS. Me podrian apoyar, como tengo que registrar en mi contabilidad este saldo a favor? Gracias
Tópico: Registro saldo a Favor de ISR
LLeal Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 16, 2017 13:35:51 Asunto: Registro saldo a Favor de ISR
LLeal Mensajes: 2	Buenas tardes, espero puedan apoyarme con esta duda En mi declaracion anual presento Ingresos por sueldos y salarios e Ingresos como persona fisica con actividad empresarial porque abri un negocio, debido a las perdidas del negocio y a otras deducciones personales me sale un ISR a Favor que basicamente proviene de las retenciones por SyS. Me podrian apoyar, como tengo que registrar en mi contabilidad este saldo a favor? Gracias [i]Editado: Enero 23, 2017 18:08:34[/i]
Tópico: HACER FACTURA ANTES DE IMPORTAR
LLeal Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 28, 2016 17:15:22 Asunto: HACER FACTURA ANTES DE IMPORTAR
LLeal Mensajes: 2	BUENAS TARDES, TENGO UNA DUDA, VAMOS A COMPRAR UNA MAQUINA EN ESTADOS UNIDOS PARA UN CLIENTE, PERO EL CLIENTE NOS PIDIO QUE LE HICIERAMOS LA FACTURA PARA PODER REALIZAR EL PAGO TOTAL DE LA MISMA. LA FACTURA YA SE REALIZO PERO LA COMPRA E IMPORTACION DE LA MAQUINA APENAS SE VA A HACER. QUE TENGO QUE HACER SI EN LA FACTURA QUE LE HICE AL CLIENTE OBVIO NO PUSE LOS DATOS DEL PEDIMENTO. GRACIAS, SALUDOS!!
Tópico: Importacion sin pedimento
LLeal Mensajes: 3	Foro: Contabilidad Enviado: Abril 04, 2016 16:59:16 Asunto: Re: Importacion sin pedimento
LLeal Mensajes: 3	jajjajajaj si, creo que debi haber puesto sin pedimento todavia Muchas gracias, su respuesta resolvio mi duda. =)
Tópico: Importacion sin pedimento
LLeal Mensajes: 3	Foro: Contabilidad Enviado: Marzo 31, 2016 20:40:11 Asunto: Importacion sin pedimento
LLeal Mensajes: 3	Buenas noches, trabajo para un comercio, persona fisica con actividad empresarial y vamos a empezar a importar. Compramos mercancia directamente en Estados Unidos con tarjeta de debito de la cuenta fiscal, el descuento del monto se reflejo en Marzo en mi estado de cuenta pero la importacion no se va a realizar hasta abril, como puedo registrar esto en mi contabilidad? afecta para ISR o hasta que se haga la importacion? De antemano muchas gracias por su apoyo
Tópico: PRESTAMOS A PERSONAS FISICAS
LLeal Mensajes: 4	Foro: Contabilidad Enviado: Noviembre 18, 2015 19:12:36 Asunto: Re: PRESTAMOS A PERSONAS FISICAS
LLeal Mensajes: 4	Muchas Gracias ALLENDE, por tus comentarios, te explico El negocio ya tiene 2 años, ya metimos parte de nuestros ahorros para iniciar el negocio, recientemente estamos generando utilidades contables pero no pago fiscalmente porque estoy aplicando perdidas de años anteriores. El punto es, queremos inyectarle dinero a la cuenta exclusivamente para poder hacer una compra especial porque no tenemos suficiente liquidez actualmente para hacerla, lo que queremos es meterle dinero a la cuenta, comprar el material, venderlo y recuperar el dinero pero que pase como [b]prestamo[/b], no que lo recuperemos hasta que sean utilidades. Si se puede?, Espero haberme explicado mejor. Gracias, saludos

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