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Hola, Me pasa igual, me marca el error de certificado revocada aún y cuando entro con la efirma desde el principio. Lo que me percate es que primero presente las declaraciones en el portal anterior IVA y otras retenciones de ISR como Normal y en el nuevo aplicativo sólo permite poner como Normal sin dejarte seleccionar una complementaria de obligación no presentada (porque ya presente las otras 2) Hice una prueba con otra empresa donde primero envié en el nuevo aplicativo como Normal y ahí no me generó ningún error de certificado, sé que el error no tiene nada que ver con que si es Normal o Complementaria pero quisiera saber si a quienes les marco error habían presentado ya una Normal anteriormente para ir descartando o bien si ya pudieron presentarla. Gracias,

Buen día Sigue sin aparecer ISR actividad empresarial y profesional, al querer seleccionar solo ISR empresarial marca el mismo error que comentan (no carga la información) y al final no puedes presentar nada. Yo si metí un caso aclaración de días atrás y la verdad eso y nada es lo mismo, no solucionan nada y a la fecha el error sigue igual, casi imposible de creer que no se percaten de ese grande error. Solo los de RESICO se han podido presentar y las demás obligaciones pero esta en especifico hay error que al día de hoy no se ha resuelto por la autoridad. Eso si, al siguiente día de la obligación quiero ver la carta invitación o el requerimiento por parte de la autoridad

Hola Revisa tu portal de pagos referenciados, en mi caso ya se inhabilitó la obligación de Retención de IVA. Saludos,

Hola, Entre al foro para ver si existía este problema, y ya veo es general, porque en mi caso tampoco es aplicable y me sucede lo mismo que a usted. En mi caso si metí un caso aclaración en MI PORTAL, sin embargo, a la fecha no me han dado contestación, espero que de aquí a entonces (17) se percaten de ese error en el aplicativo, de lo contrario creo que me iría por la opción de no seleccionarla ya que al pagar 1 asumes que tienes la obligación. Saludos.

Buenas tardes, En lo personal las 2 personas que cambiaron a RESICO también tienen dada de alta IVA retenciones y pasa si no la selecciono: Indica que estas dejando de seleccionar una obligación y si deseas continuar (como tipo omisión), lo que hice fue meter una aclaración en MI PORTAL pero a la fecha no han resuelto, supongo se trata de un error porque esta retención de IVA esta relacionada con el extranjero y se tiene que seleccionar 1 de las 2 opciones (que en mi caso no es aplicable) Esperemos que para el 17 el SAT se de cuenta del error en su aplicativo. Saludos.

Hola gracias, por su contestación. Con relación a servicios digitales, consulte lo siguiente: Articulo 16. LIVA Tratándose de los servicios digitales a que se refiere el artículo 18-B de esta Ley, [b]prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México[/b], se considera que el servicio se presta en territorio nacional cuando el receptor del servicio se encuentre en dicho territorio y se estará a lo dispuesto en el Capítulo III Bis del presente ordenamiento. Artículo 18-B. LIVA Para los efectos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 16 de la presente Ley, se consideran únicamente los servicios digitales que a continuación se mencionan, cuando éstos se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otra red, fundamentalmente automatizados, pudiendo o no requerir una intervención humana mínima, siempre que por los servicios mencionados se cobre una contraprestación: I. La descarga o [b]acceso a imágenes[/b], películas, [b]texto, información[/b], video, audio, música, juegos, incluyendo los juegos de azar, [b]así como otros contenidos multimedia[/b], ambientes multijugador, la obtención de tonos de móviles, la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas. :arrow: Facebook, esta dado de alta en el listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Y adicionalmente en su pagina indica la forma de como configurar a partir de febrero 2020 , la suma de la compra más el IVA. Ahora bien, también verifique la siguiente disposición: Artículo 24 LIVA. Para los efectos de esta Ley, se considera importación de bienes o de servicios: V. El aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14, cuando se presten por no residentes en el país. Esta fracción no es aplicable al transporte internacional. Artículo 48. RIVA Para los efectos del artículo 24, fracción V de la Ley, el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios prestados por no residentes en él, comprende tanto los prestados desde el extranjero como los que se presten en el país. Artículo 50. RIVAPara los efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley, los contribuyentes que importan bienes intangibles o servicios por los que deban pagar el impuesto, podrán efectuar el acreditamiento en los términos de la Ley en la misma declaración de pago mensual a que correspondan dichas importaciones. Saludos,

Buenas tardes, Tengo la siguiente duda: Si una Persona Moral del Régimen General contrata servicios únicamente de publicidad en su plataforma: ¿El comprobante que emite Facebook debe trasladar el IVA? Agradezco los comentarios al respecto.

Hola Si eso me sucedió a mi el año pasado, el sistema reconoce que no esta en tu checkbox de obligaciones recurrentes y por eso envia tal mensaje. Los datos que ingresaste son los correctos, después te dejará realizar tu llenado sin problemas. Saludos!

Gracias a todos por sus comentarios. El pago fue realizado al SAT como derecho para la renovación de certificación en materia de IVA e IEPS.

Hola En días pasados se realizó el pago por derechos productos y aprovechamientos para el SAT como dependencia captadora de este pago. ¿Debe el SAT emitir CFDI por el pago de derecho y productos? A la fecha he rastreado en el portal de facturación electrónica y no aparece nada asociado con el RFC del SAT. gracias por sus comentarios

Autor	Mensaje
Tópico: CERTIFICADO REVOCADO PARA FIRMAL DECLRACION MENSUAL
PathyGC Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 17, 2022 15:06:29 Asunto: Re: CERTIFICADO REVOCADO PARA FIRMAL DECLRACION MENSUAL
PathyGC Mensajes: 6	Hola, Me pasa igual, me marca el error de certificado revocada aún y cuando entro con la efirma desde el principio. Lo que me percate es que primero presente las declaraciones en el portal anterior IVA y otras retenciones de ISR como Normal y en el nuevo aplicativo sólo permite poner como Normal sin dejarte seleccionar una complementaria de obligación no presentada (porque ya presente las otras 2) Hice una prueba con otra empresa donde primero envié en el nuevo aplicativo como Normal y ahí no me generó ningún error de certificado, sé que el error no tiene nada que ver con que si es Normal o Complementaria pero quisiera saber si a quienes les marco error habían presentado ya una Normal anteriormente para ir descartando o bien si ya pudieron presentarla. Gracias,
Tópico: NO APARECE OBLIGACION DE ISR EN PAGO PROVISIONAL
PathyGC Mensajes: 17	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 16, 2022 11:38:05 Asunto: Re: NO APARECE OBLIGACION DE ISR EN PAGO PROVISIONAL
PathyGC Mensajes: 17	Buen día Sigue sin aparecer ISR actividad empresarial y profesional, al querer seleccionar solo ISR empresarial marca el mismo error que comentan (no carga la información) y al final no puedes presentar nada. Yo si metí un caso aclaración de días atrás y la verdad eso y nada es lo mismo, no solucionan nada y a la fecha el error sigue igual, casi imposible de creer que no se percaten de ese grande error. Solo los de RESICO se han podido presentar y las demás obligaciones pero esta en especifico hay error que al día de hoy no se ha resuelto por la autoridad. Eso si, al siguiente día de la obligación quiero ver la carta invitación o el requerimiento por parte de la autoridad
Tópico: RETENCION DE IVA A DECLARAR EN RESICO
PathyGC Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 08, 2022 13:04:18 Asunto: Re: RETENCION DE IVA A DECLARAR EN RESICO
PathyGC Mensajes: 5	Hola Revisa tu portal de pagos referenciados, en mi caso ya se inhabilitó la obligación de Retención de IVA. Saludos,
Tópico: RETENCION DE IVA A DECLARAR EN RESICO
PathyGC Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 02, 2022 17:37:29 Asunto: Re: RETENCION DE IVA A DECLARAR EN RESICO
PathyGC Mensajes: 5	Hola, Entre al foro para ver si existía este problema, y ya veo es general, porque en mi caso tampoco es aplicable y me sucede lo mismo que a usted. En mi caso si metí un caso aclaración en MI PORTAL, sin embargo, a la fecha no me han dado contestación, espero que de aquí a entonces (17) se percaten de ese error en el aplicativo, de lo contrario creo que me iría por la opción de no seleccionarla ya que al pagar 1 asumes que tienes la obligación. Saludos.
Tópico: Presentación Declaración RESICO
PathyGC Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 02, 2022 17:27:42 Asunto: Re: Presentación Declaración RESICO
PathyGC Mensajes: 9	Buenas tardes, En lo personal las 2 personas que cambiaron a RESICO también tienen dada de alta IVA retenciones y pasa si no la selecciono: Indica que estas dejando de seleccionar una obligación y si deseas continuar (como tipo omisión), lo que hice fue meter una aclaración en MI PORTAL pero a la fecha no han resuelto, supongo se trata de un error porque esta retención de IVA esta relacionada con el extranjero y se tiene que seleccionar 1 de las 2 opciones (que en mi caso no es aplicable) Esperemos que para el 17 el SAT se de cuenta del error en su aplicativo. Saludos.
Tópico: PUBLICIDAD FACEBOOK
PathyGC Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 14, 2021 18:57:46 Asunto: Re: PUBLICIDAD FACEBOOK
PathyGC Mensajes: 3	Hola gracias, por su contestación. Con relación a servicios digitales, consulte lo siguiente: Articulo 16. LIVA Tratándose de los servicios digitales a que se refiere el artículo 18-B de esta Ley, [b]prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México[/b], se considera que el servicio se presta en territorio nacional cuando el receptor del servicio se encuentre en dicho territorio y se estará a lo dispuesto en el Capítulo III Bis del presente ordenamiento. Artículo 18-B. LIVA Para los efectos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 16 de la presente Ley, se consideran únicamente los servicios digitales que a continuación se mencionan, cuando éstos se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otra red, fundamentalmente automatizados, pudiendo o no requerir una intervención humana mínima, siempre que por los servicios mencionados se cobre una contraprestación: I. La descarga o [b]acceso a imágenes[/b], películas, [b]texto, información[/b], video, audio, música, juegos, incluyendo los juegos de azar, [b]así como otros contenidos multimedia[/b], ambientes multijugador, la obtención de tonos de móviles, la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas. :arrow: Facebook, esta dado de alta en el listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Y adicionalmente en su pagina indica la forma de como configurar a partir de febrero 2020 , la suma de la compra más el IVA. Ahora bien, también verifique la siguiente disposición: Artículo 24 LIVA. Para los efectos de esta Ley, se considera importación de bienes o de servicios: V. El aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14, cuando se presten por no residentes en el país. Esta fracción no es aplicable al transporte internacional. Artículo 48. RIVA Para los efectos del artículo 24, fracción V de la Ley, el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios prestados por no residentes en él, comprende tanto los prestados desde el extranjero como los que se presten en el país. Artículo 50. RIVAPara los efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley, los contribuyentes que importan bienes intangibles o servicios por los que deban pagar el impuesto, podrán efectuar el acreditamiento en los términos de la Ley en la misma declaración de pago mensual a que correspondan dichas importaciones. Saludos,
Tópico: PUBLICIDAD FACEBOOK
PathyGC Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 08, 2021 13:27:53 Asunto: PUBLICIDAD FACEBOOK
PathyGC Mensajes: 3	Buenas tardes, Tengo la siguiente duda: Si una Persona Moral del Régimen General contrata servicios únicamente de publicidad en su plataforma: ¿El comprobante que emite Facebook debe trasladar el IVA? Agradezco los comentarios al respecto.
Tópico: Pago del ISR cargo de salarios por Ajuste anual 2020 ¿como?
PathyGC Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 11, 2021 12:25:31 Asunto: Re: Pago del ISR cargo de salarios por Ajuste anual 2020 ¿como?
PathyGC Mensajes: 4	Hola Si eso me sucedió a mi el año pasado, el sistema reconoce que no esta en tu checkbox de obligaciones recurrentes y por eso envia tal mensaje. Los datos que ingresaste son los correctos, después te dejará realizar tu llenado sin problemas. Saludos!
Tópico: CFDI emitido por SAT derechos productos y aprovechamientos
PathyGC Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 09, 2021 10:49:00 Asunto: Re: CFDI emitido por SAT derechos productos y aprovechamientos
PathyGC Mensajes: 9	Gracias a todos por sus comentarios. El pago fue realizado al SAT como derecho para la renovación de certificación en materia de IVA e IEPS.
Tópico: CFDI emitido por SAT derechos productos y aprovechamientos
PathyGC Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 08, 2021 11:10:18 Asunto: CFDI emitido por SAT derechos productos y aprovechamientos
PathyGC Mensajes: 9	Hola En días pasados se realizó el pago por derechos productos y aprovechamientos para el SAT como dependencia captadora de este pago. ¿Debe el SAT emitir CFDI por el pago de derecho y productos? A la fecha he rastreado en el portal de facturación electrónica y no aparece nada asociado con el RFC del SAT. gracias por sus comentarios

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