Fiscalia

En el caso del IDE acreditado en pagos provisionales de ISR (ISR Pprov 100 - 20 IDE = 80 pagado en el banco), al hacer la declaración anual, en la cedula de ISR nos pide los siguientes conceptos y lo llené de esta manera: 'Impuesto sobre la Renta del Ejercicio' : 110 'Pagos Provisionales Efectuados Enterados a la Federación' : 80 'Impuesto Acreditable por Depósitos en Efectivo del Ejercicio' : 20 'Diferencia a Cargo' : 10 El auditor me dice que es correcto, pero que pasa en este caso? 'Impuesto sobre la Renta del Ejercicio' : 50 'Pagos Provisionales Efectuados Enterados a la Federación' : 80 'Impuesto Acreditable por Depósitos en Efectivo del Ejercicio' : 0 'Diferencia a Favor' : 30 'IDE pendiente de aplicar en el ejercicio' : 20 (¿aunque me los haya acreditado en PprovISR?) El auditor me dice que es correcto, ya que al haberlo acreditado en pagos provisionales, a final de cuentas en el ejercicio es cuando se hace definitivo, y que ese IDE pendiente de aplicar, lo puedo acreditar en ISR retenido a terceros de marzo 2010 Ustedes que opinan? Mi opinión es que si le veo lógica ya que el concepto de 'Impuesto Acreditable por Depósitos en Efectivo del Ejercicio' esta ligada a la cedula de IDE Gracias por sus comentarios Saludos

Pues ya todo desesperado a una hora que me cerrara el banco, hablé otra vez a INFOSAT y me dijeron que tenía que borrar cokies y temporales de 3 a 4 veces seguidas:surprise: Que me quedé sorprendido porque funcionó, y es que hacía el borrado pero solo 1 vez e intentaba y así me iba... pero no sabía que hacerlo varias veces seguidas funcionaría... Pero bueno Gracias a Dios pudieron irse los pagos provisionales en tiempo y forma, como les fué a ustedes? Saludos

Pero que hacer si el tiempo para hacer el pago en el banco está limitado? Si no se paga hoy por estos problemas no hay aviso de dejar pagar recargos

Buen día Estoy teniendo el mismo problema, me deja ver el menú de 'Declaraciones y Pagos' le doy clik a 'Presentación de la declaracion' y no despliega nada... Hablé a INFOSAT y me dicen que hay que borrar cookies y temporales, pero ya lo hice y sigue igual... solo me dicen que intente mas tarde :sad: Alguien ya pudo accesar? Saludos

Buen día Respecto a este tema, el problema que se me presenta es que voy a compensar el remanente de un saldo a favor de IVA del que no se presentó compensación previa con fundamento en esta regla, sin embargo, ahora la autoridad me pide presentar las anteriores ya que no tiene la información de operaciones con terceros... Saludos

Buen día Si se tenia una factura de 2009 y una nota de credito tambien 2009 porque no se mataron en 2009? bueno pensaré que tal vez no se hizo depuración y que apenas en enero 2010 ya sabe que así lo va aplicar, pero, porque no hacer el registro en fecha del 1 al 10 de enero en el sistema? su sistema no se lo permite? sería una buena opción y así no tendría que modificar nada...

Buen día Si hace ese proceso de emitir una nota de credito, tendría que hacer el documento adicional del 1% de esa factura del 2009, despues hacer la nota de crédito por el 16% para poder quedar ceros, y ya por fin hacer su nueva factura con el 16% Total que es un show, y como dicen los compañeros foristas, con posibles consecuencias en diversos temas, mejor convenza a su cliente, muestrele el fundamento de la autoridad...

Buen día Creo que el día de hoy en el SICOP se vence el envío de los anexos del dictamen 2008 para un grupo de compañías, sin embargo, desde el 27 de noviembre hay un mensaje diciendo que está suspendido, podrían decirme si todavía sigue así? alguien pudo enviar sus anexos? Espero su respuesta no sin antes agradecerlas de antemano... Saludos

Buen día Analizando un poco mas el punto, tal vez lo que quisieron decir es que en la actividad empresarial en algunos casos no se tendrían los mismos beneficios como si fuera un asalariado, esto por el IETU, ya que estos gts son no deducibles... Por lo que si tienes un saldo a favor de ISR deberás compensar todo o una parte en el IETU... Saludos

Buen día Pues si no se está en la situación de retenedor por arrendamiento, solo tendrá que aclararlo a la autoridad, a nosotros también nos llegó una atenta invitación, pero de operaciones de 2008... Si es de operaciones de 2008 revise su informativa ya que pudo haber tenido un error y en lugar de haber presentado retenciones por honorarios las haya puesto como de arrendamiento... Y en el caso que solo se puede retener de PM a PF, le comento que también se puede tener la retención de PM a PM según la fracc IIIdel art.1A de la LIVA... Saludos

Autor	Mensaje
Tópico: IDE NO ACREDITADO EN EL EJERCICIO.......SINO EN OTRO
Tachi1 Mensajes: 33	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 02, 2010 12:07:43 Asunto: Re: IDE NO ACREDITADO EN EL EJERCICIO.......SINO EN OTRO
Tachi1 Mensajes: 33	En el caso del IDE acreditado en pagos provisionales de ISR (ISR Pprov 100 - 20 IDE = 80 pagado en el banco), al hacer la declaración anual, en la cedula de ISR nos pide los siguientes conceptos y lo llené de esta manera: 'Impuesto sobre la Renta del Ejercicio' : 110 'Pagos Provisionales Efectuados Enterados a la Federación' : 80 'Impuesto Acreditable por Depósitos en Efectivo del Ejercicio' : 20 'Diferencia a Cargo' : 10 El auditor me dice que es correcto, pero que pasa en este caso? 'Impuesto sobre la Renta del Ejercicio' : 50 'Pagos Provisionales Efectuados Enterados a la Federación' : 80 'Impuesto Acreditable por Depósitos en Efectivo del Ejercicio' : 0 'Diferencia a Favor' : 30 'IDE pendiente de aplicar en el ejercicio' : 20 (¿aunque me los haya acreditado en PprovISR?) El auditor me dice que es correcto, ya que al haberlo acreditado en pagos provisionales, a final de cuentas en el ejercicio es cuando se hace definitivo, y que ese IDE pendiente de aplicar, lo puedo acreditar en ISR retenido a terceros de marzo 2010 Ustedes que opinan? Mi opinión es que si le veo lógica ya que el concepto de 'Impuesto Acreditable por Depósitos en Efectivo del Ejercicio' esta ligada a la cedula de IDE Gracias por sus comentarios Saludos
Tópico: error al ingresar al portal del sat
Tachi1 Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 18, 2010 16:56:55 Asunto: Re: error al ingresar al portal del sat
Tachi1 Mensajes: 11	Pues ya todo desesperado a una hora que me cerrara el banco, hablé otra vez a INFOSAT y me dijeron que tenía que borrar cokies y temporales de 3 a 4 veces seguidas:surprise: Que me quedé sorprendido porque funcionó, y es que hacía el borrado pero solo 1 vez e intentaba y así me iba... pero no sabía que hacerlo varias veces seguidas funcionaría... Pero bueno Gracias a Dios pudieron irse los pagos provisionales en tiempo y forma, como les fué a ustedes? Saludos
Tópico: error al ingresar al portal del sat
Tachi1 Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 17, 2010 14:33:39 Asunto: Re: error al ingresar al portal del sat
Tachi1 Mensajes: 11	Pero que hacer si el tiempo para hacer el pago en el banco está limitado? Si no se paga hoy por estos problemas no hay aviso de dejar pagar recargos
Tópico: error al ingresar al portal del sat
Tachi1 Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 17, 2010 10:43:23 Asunto: Re: error al ingresar al portal del sat
Tachi1 Mensajes: 11	Buen día Estoy teniendo el mismo problema, me deja ver el menú de 'Declaraciones y Pagos' le doy clik a 'Presentación de la declaracion' y no despliega nada... Hablé a INFOSAT y me dicen que hay que borrar cookies y temporales, pero ya lo hice y sigue igual... solo me dicen que intente mas tarde :sad: Alguien ya pudo accesar? Saludos
Tópico: Las Nuevas en Compensacion Electronica Dictaminados
Tachi1 Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Enero 27, 2010 08:54:41 Asunto: Re: Las Nuevas en Compensacion Electronica Dictaminados
Tachi1 Mensajes: 8	Buen día Respecto a este tema, el problema que se me presenta es que voy a compensar el remanente de un saldo a favor de IVA del que no se presentó compensación previa con fundamento en esta regla, sin embargo, ahora la autoridad me pide presentar las anteriores ya que no tiene la información de operaciones con terceros... Saludos
Tópico: Nota de Credito 2009 Aplicada en el 2010 (IVA)
Tachi1 Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Enero 14, 2010 20:46:29 Asunto: Re: Nota de Credito 2009 Aplicada en el 2010 (IVA)
Tachi1 Mensajes: 8	Buen día Si se tenia una factura de 2009 y una nota de credito tambien 2009 porque no se mataron en 2009? bueno pensaré que tal vez no se hizo depuración y que apenas en enero 2010 ya sabe que así lo va aplicar, pero, porque no hacer el registro en fecha del 1 al 10 de enero en el sistema? su sistema no se lo permite? sería una buena opción y así no tendría que modificar nada...
Tópico: REFACTURACION FACTURAS 2009
Tachi1 Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Enero 14, 2010 20:38:18 Asunto: Re: REFACTURACION FACTURAS 2009
Tachi1 Mensajes: 9	Buen día Si hace ese proceso de emitir una nota de credito, tendría que hacer el documento adicional del 1% de esa factura del 2009, despues hacer la nota de crédito por el 16% para poder quedar ceros, y ya por fin hacer su nueva factura con el 16% Total que es un show, y como dicen los compañeros foristas, con posibles consecuencias en diversos temas, mejor convenza a su cliente, muestrele el fundamento de la autoridad...
Tópico: SICOP Dictamen 2008
Tachi1 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 21, 2009 09:33:26 Asunto: SICOP Dictamen 2008
Tachi1 Mensajes: 3	Buen día Creo que el día de hoy en el SICOP se vence el envío de los anexos del dictamen 2008 para un grupo de compañías, sin embargo, desde el 27 de noviembre hay un mensaje diciendo que está suspendido, podrían decirme si todavía sigue así? alguien pudo enviar sus anexos? Espero su respuesta no sin antes agradecerlas de antemano... Saludos
Tópico: deducciones PF
Tachi1 Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 15, 2009 09:18:10 Asunto: Re: deducciones PF
Tachi1 Mensajes: 8	Buen día Analizando un poco mas el punto, tal vez lo que quisieron decir es que en la actividad empresarial en algunos casos no se tendrían los mismos beneficios como si fuera un asalariado, esto por el IETU, ya que estos gts son no deducibles... Por lo que si tienes un saldo a favor de ISR deberás compensar todo o una parte en el IETU... Saludos
Tópico: RETENCION DE ARRENDAMIENTO DE PERSONA MORAL A P.MORAL
Tachi1 Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 11, 2009 11:30:14 Asunto: Re: RETENCION DE ARRENDAMIENTO DE PERSONA MORAL A P.MORAL
Tachi1 Mensajes: 10	Buen día Pues si no se está en la situación de retenedor por arrendamiento, solo tendrá que aclararlo a la autoridad, a nosotros también nos llegó una atenta invitación, pero de operaciones de 2008... Si es de operaciones de 2008 revise su informativa ya que pudo haber tenido un error y en lugar de haber presentado retenciones por honorarios las haya puesto como de arrendamiento... Y en el caso que solo se puede retener de PM a PF, le comento que también se puede tener la retención de PM a PM según la fracc IIIdel art.1A de la LIVA... Saludos

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