04/Nov/16 14:57
Re: PROPORCION DE DEDUCIBILIDAD GASTOS EN ACTIV AGRICOLA
Muchahos hola, gracias por estos comentarios que me ayudan a a entender este proceso.
si es correcto lo eniendo esto que dices Elayale, y como lo comento Silvestre, de que que si en la constancia de situacion fiscal vienen las obligaciones de forma mensual, asi deben de presentarse, perfecto, asi vienen ya lo vi, debo entonces presentarlos asi. Pero comentas Elayale que no debe ser puesto que estoy omitiendo por no haber enviado al inicio del ejercicio 2016 el aviso de la opcion del cambio de presentacion a semestral de los P. provisionales ? Es obligatorio entonces presentar semestral ?? o a que te refieres lo omiso ??
Ahora en cuanto a que si los ingresos nominales son mayores a los excentos se debe presentar la informacion pero sin base para isr, ok si era mi duda tambien, me queda claro gracias. Ahora, entonces el iva que no es acreditable debo considerarlo al gasto ?? muy bien asi lo haré. Pero me queda una duda en esto del iva no acreditable:
si tengo gastos por 300,000 pero el iva acreditable es por 10,000 y no por 48,000 puesto que hay compras excentas o al cero; y digamos que la proporc no deducible es por 70% (segun los ingresos excentos y gravados) ¿esta proporcion se aplica tambien a los 10,000 ? No entiendo, es que si lo no deducible sobre los 300,000 son 210,000. ahora si el iva acreditable son 10,000 si saco el gasto sobre estos 10,000 (10,000/0.16) me da gastos por 62,500 asi que estos 62,500 no le llegan a los no deducibles que son 210,000. Quiere decir esto que los 62,500 si son deducibles y por ende el via que son 10,000 es acreditable ?? No se si me expliqué. espero con gusto sus comentarios. Gracias y Saludos.
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