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16/Sep/05 10:06
declaracion anual por dictamen
hola buenos dias, me podrian ayudar, la situacion es la siguiente, lo que pasa es que en el ejercicio de 2002, el contador que ditaminaba la empresa, presento la complementaria por dictamen considerando unos montos de iva acreeditable que no eran deducibles, y ahora que se quiere solicitar la devolucion, no cuadra el iva acreeditable de todos mi comprobantes deducibles contra el iva declarado, aqui es donde radica mi duda, que posibilidades hay de modificar la complementaria por dictamen del ejercicio 2002, y que riesgos se corren, es posible alguna revision por parte de la autoridad, o igual y no pasa nada. logico al quitar iva los gastos de ese iva son no deducibles. ahi es donde corro el riesgo de que al haber alguna revision, por esos no deducibles tendria que pagar impuesto y talvez hasta multas, me podrian orientar que hacer, el monto de la devolucion es de $ 150,000.00.
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GRANEROS
Cabo
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16/Sep/05 15:04
Re: declaracion anual por dictamen
Como un consejo, primero no hagas la complementaria, aplica unicamente el saldo a favor del iva que se encuentra en la declaracion complementaria del dictamen y ¿ en dictamen que utilidad fiscal manifiesta?
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expontaneo
Soldado
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16/Sep/05 15:40
Re: declaracion anual por dictamen
el dictaminador manifesto 17 pesos de perdida, con un saldo a favor de $ 35,177.00 por pagos provisionales, mi monto de iva en la complementaria por dictamen es de $ 151,153.00 pero solo tengo con documentacion comprobatoria la cantidad de $ 150,255.00. es por eso que necesito saber si presento o no la anual, ya que se necesita anotar en la anual el iva correcto.
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GRANEROS
Cabo
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16/Sep/05 16:15
Re: declaracion anual por dictamen
Numero uno..... pidele declaratoria y olvidatede los comprobantes....
Numero dos.... pide y revisa los ajustes que el CPR realizo asi como su papel de trabajo para saber de donde biene la diferencia....
Saludos....
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EduardoOchoa
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16/Sep/05 16:24
Re: declaracion anual por dictamen
ok. lo que pasa es que el dictaminador ya no es el mismo, y por la declaratoria no cobra el 10% del saldo devuelto, y las diferencias se derivan de comprobantes no deducibles, a nombre de los socios, notas de venta con iva desglosado y que considero como no deducibles. es por eso de las diferencias.
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GRANEROS
Cabo
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19/Sep/05 12:02
Re: declaracion anual por dictamen
help me urge. 
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GRANEROS
Cabo
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19/Sep/05 12:07
Presenta lo que establece la declaracion anual dictaminada, ya que la autoridad te pide la integracion del 80% de los proveedores de tu saldo a devolver y como dijo eduardoochoa checa los ajustes para que determines donde esta el ajuste por la pequeña diferencia.
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Klaus
Soldado
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19/Sep/05 12:12
Re: declaracion anual por dictamen
en mi opiníón te digo: presenta la devolución convencional por lo que veo la diferencia entre el IVA presentado en el dictamen y el IVA acreditable que tu tienes no es mucha así que no te afectará el 85% de la integración del IVA que tienes que presentar.
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Consultora
Sargento Segundo
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