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08/May/18 11:11
Re: Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes
Gracias Contador
esta DIOT hace mucha referencia a proveedores, al cual no entiendo muy bien la definición, es para las compras y gastos que realice ? o es de todas las facturas que hice y cobre IVA a mi 'empleador'?
Ya que tal como proveedores no tengo
Sólo un 'empleador PF' a quien le presto los servicios profesionales quien es quien me pasa servicios y estos se los facturo a el.? eL Vendria siendo mi proveedor?
Por lo general sólo compraría saldo por mes para celular y deducir, eso es lo que pondria contador? Mis compras?
Editado: Mayo 08, 2018 11:24:55
Editado: Mayo 08, 2018 11:35:44
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stuckmx
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08/May/18 12:21
Re: Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes
Disculpe contador, por los nervios, no entendi bien al principio
Ya lei mejor, y entiendo que es para lo de compras nadamás
Como comente, solo llevo dos meses,
En marzo no compre nada, por lo que esta la presentaria 'Sin operaciones'
En abril, solo dos gastos a diferentes proveedores
Prov. 1: Recarga de Saldo, subtotal $86.21, IVA $13.79, total $100.00
Prov. 2: Compra de Cable, subtotal $168.10, IVA $26.90, total $195.00
Sin embargo me encuentro que no me deja capturar subtotales con decimales, por lo que al final el recuento del IVA acreditable sale mal, en la declaracion mensual del IVA, me sale IVA acreditable por $40.00 y en el DIOT me sale una suma de $41.00
¿Que debo hacer en este caso, que hay una incongruencia Contador? Por favor
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stuckmx
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08/May/18 12:29
Re: Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes
Sin embargo me encuentro que no me deja capturar subtotales con decimales, por lo que al final el recuento del IVA acreditable sale mal, en la declaracion mensual del IVA, me sale IVA acreditable por $40.00 y en el DIOT me sale una suma de $41.00 Para efectos de declaraciones las cantidades se deben de redondear y así cuadrará el IVA por ambos lados.
Para determinar las contribuciones se considerarán inclusive, las fracciones del peso, no obstante lo
anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan
de 1 a 50 centavos se ajusten a la unidad del peso inmediata anterior y las que contengan cantidades de
51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad del peso inmediata superior.
¿Que debo hacer en este caso, que hay una incongruencia Contador? Por favor
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CP_PACO
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08/May/18 12:54
Re: Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes
Muchas gracias Contador Paco
Vi esa nota que citas, la aplique al DIOT pero no a la declaracion mensual
Por lo que ya corregí la declaracion mensual con una complementaria
Vaya que es un lío estar bien con SAT
Sólo una duda más, La compra de un dispositivo celular o sacar un nuevo plan de renta de plan entra dentro de ese esquema Contador? para deducción de ISR e IVA?
Muchas gracias de verdad por tomarse el tiempo de ayudarme
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stuckmx
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08/May/18 13:21
Re: Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes
La compra de un dispositivo celular o sacar un nuevo plan de renta de plan entra dentro de ese esquema Contador? para deducción de ISR e IVA? Si lo consideras como un gasto estrictamente indispensable para desarrollar tu actividad, lo puedes considerar deducible para efectos de ISR y el impuesto acreditable para el IVA.
Muchas gracias de verdad por tomarse el tiempo de ayudarme
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CP_PACO
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11/May/18 22:14
Re: Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes
Hola Stuckmx:
La DIOT debe incluir todo el IVA, de compras y gastos.
El celular y la renta son deducibles, tu actividad es profesional. En estos tiempos, esos gastos son totalmente indispensables, por lo tanto, desde mi particular punto de vista, son totalmente deducibles.
El celular no lo envías al gasto directamente, sino vía depreciación a una tasa del 30% anual.
La renta mensal, obvio al gasto.
Una pregunta:
¿Qué error corregiste en la complementaria que presentaste?
Espero que mi comentario, sea de tu utilidad.
Saludos.
Editado: Mayo 11, 2018 22:19:55
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ngm
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25/May/18 00:23
Re: Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes
Tengo una duda sobre el DIOT
Estoy igual que el amigo... tambien reparo computadoras.. pero ahora bien en mi hoja del sat dice esto
Declaración anual de ISR. Personas Físicas. | A más tardar el 30 de abril del ejercicio
siguiente.
Pago de IVA por actos accidentales | 15 días hábiles siguientes a aquél en que se
venda el bien o preste el servicio.
Pago provisional esporádico de ISR por servicios profesionales.
Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales | Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la obtención del ingreso.
Lei que si debo presentar la DIOT ya que hago uso del IVA, ahora bien... Lo tengo que hacer mensual? Ya que me dicen que solo tengo que declarar cuando haga un servicio ya que no me dedico a esto porque estudio... y no me da tiempo de nada... Por ejemplo al momento de declarar lo hago como 'sin periodicidad' una cosa mas es que no puedo deducir nada del ISR ya que son actos accidentales... lo unico que puedo hacer es en el gastos personales en la declaracion anual
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darwindlrd
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30/May/18 19:55
Re: Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes
Buenas tardes darwindlrd.
Lei que si debo presentar la DIOT ya que hago uso del IVA
Si, si tienes obligacion de IVA, tambien tienes obligacion de presentar la DIOT.
Como comentas, no puedo deducir nada del ISR ya que son actos accidentales...
La presentas: ' sin operaciones'
PARA CONSEGUIR UN CREDITO; DEBES DEMOSTRAR AL BANCO QUE NO LO NECESITAS.
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ALLENDE
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