05/May/18 16:53
Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes
Buenas tardes:
Podran ayudarme Contadores,, es la segunda vez que presento declaración mensual y sólo tuve 6 ingresos en el mes de Abril, y estoy presentando mi declaración mensual y tengomucha duda en especial con el campo de' Ingresos efectivamente cobrados del periodo que declara.'
Mis ingresos son todos de personas fisicas:
A continuacion detallo:
Son 6 facturas:
$1,000.00, IVA trasladado al 16.0000% $160.00, Total $1,160.00
$750.00, IVA trasladado al 16.0000% $120.00, Total $870.00
$600.00, IVA trasladado al 16.0000% $96.00, Total $696.00
$500.00, IVA trasladado al 16.0000% $80.00, Total $580.00
$500.00, IVA trasladado al 16.0000% $80.00, Total $580.00
$300.00, IVA trasladado al 16.0000% $48.00, Total $348.00
Por lo que obtenemos en las facturas (totales)
$3650.00 antes de trasladar el IVA
$584.00 de IVA trasladado
$4234.00 ya con el IVA trasladado
Solo tuve 2 gastos facturados:
$100.00, subtotal: $86.21, IVA $13.79 (recarga de saldo)
$195.00, subtotal: $168.10, IVA $26.90 (compra de un cable indispensable)
$40.69 de IVA
Necesito su ayuda para verificar si estoy bien en el llenado por favor:
Suma de ingresos efectivamente cobrados de periodos anteriores del ejercicio: $9,050
Ingresos efectivamente cobrados del periodo que declara:
$4234 AQUI TENGO DUDA SI PONGO EL TOTAL DE TODAS LAS FACTURAS ($4234) QUE EMITI O SOLO EL SUBTOTAL ($3650) (YA QUE AL FINAL DE CUENTAS TENGO QUE PAGAR EL IVA)
Total de Ingresos:
$13,284
Suma de compras y gastos de periodos anteriores del ejercicio: $0
Compras y gastos del periodo que declara:
$295 AQUI TENGO DUDA SI PONGO EL TOTAL DE TODAS LAS COMPRAS O SUS SUBTOTALES
Estimulo fiscal por deduccion inmediata: $0
Total de compras y gastos: $295
Pagos provisionales con anterioridad:
$501 AQUÍ TENGO DUDA, PONGO EL PAGO DEL MES ANTERIOR SOLAMENTE DEL ISR VERDAD?
Impuesto Retenido: $0
IVA
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En llenado de IVA si pongo los $3650, para que me calcule efectivamente los $584 de impuesto IVA trasladado cobrado.
Y en IVA acreditable por compras y gastos:
$40 de mis 2 facturas de gastos
Estoy bien?? Estoy mal??
Agradezco mucho su atención y respuesta a este mensaje por favor.
Editado: Mayo 05, 2018 17:24:07
