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05/May/18 16:53
Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes

Buenas tardes:
Podran ayudarme Contadores,, es la segunda vez que presento declaración mensual y sólo tuve 6 ingresos en el mes de Abril, y estoy presentando mi declaración mensual y tengomucha duda en especial con el campo de' Ingresos efectivamente cobrados del periodo que declara.'

Mis ingresos son todos de personas fisicas:
A continuacion detallo:

Son 6 facturas:
$1,000.00, IVA trasladado al 16.0000% $160.00, Total $1,160.00
$750.00, IVA trasladado al 16.0000% $120.00, Total $870.00
$600.00, IVA trasladado al 16.0000% $96.00, Total $696.00
$500.00, IVA trasladado al 16.0000% $80.00, Total $580.00
$500.00, IVA trasladado al 16.0000% $80.00, Total $580.00
$300.00, IVA trasladado al 16.0000% $48.00, Total $348.00

Por lo que obtenemos en las facturas (totales)

$3650.00 antes de trasladar el IVA
$584.00 de IVA trasladado
$4234.00 ya con el IVA trasladado

Solo tuve 2 gastos facturados:
$100.00, subtotal: $86.21, IVA $13.79 (recarga de saldo)
$195.00, subtotal: $168.10, IVA $26.90 (compra de un cable indispensable)

$40.69 de IVA


Necesito su ayuda para verificar si estoy bien en el llenado por favor:
Suma de ingresos efectivamente cobrados de periodos anteriores del ejercicio: $9,050
Ingresos efectivamente cobrados del periodo que declara: $4234 AQUI TENGO DUDA SI PONGO EL TOTAL DE TODAS LAS FACTURAS ($4234) QUE EMITI O SOLO EL SUBTOTAL ($3650) (YA QUE AL FINAL DE CUENTAS TENGO QUE PAGAR EL IVA)
Total de Ingresos: $13,284
Suma de compras y gastos de periodos anteriores del ejercicio: $0
Compras y gastos del periodo que declara: $295 AQUI TENGO DUDA SI PONGO EL TOTAL DE TODAS LAS COMPRAS O SUS SUBTOTALES
Estimulo fiscal por deduccion inmediata: $0
Total de compras y gastos: $295
Pagos provisionales con anterioridad: $501 AQUÍ TENGO DUDA, PONGO EL PAGO DEL MES ANTERIOR SOLAMENTE DEL ISR VERDAD?
Impuesto Retenido: $0


IVA
------------------
En llenado de IVA si pongo los $3650, para que me calcule efectivamente los $584 de impuesto IVA trasladado cobrado.
Y en IVA acreditable por compras y gastos: $40 de mis 2 facturas de gastos


Estoy bien?? Estoy mal??
Agradezco mucho su atención y respuesta a este mensaje por favor.

Editado: Mayo 05, 2018 17:24:07
 
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stuckmx
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05/May/18 23:57
Re: Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes

Es correcto. Recuerda que tu acumulas y deduces por flujo de efectivo.

Te recomiendo llevarlo en cuentas de orden, para un mejor manejo de tus impuestos
 
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NicolasCastilloPerales
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06/May/18 13:55
Re: Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes

Entonces si es con los totales para el ISR verdad contador con los $4234.00

Muchas gracias de verdad
 
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stuckmx
Soldado

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06/May/18 16:55
Re: Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes

Buen dia stuckmx. Disculpa, yo pense que tu duda era en cuanto a si se acumula por lo cobrado o por lo facturado.

En ambos formatos (ISR-IVA), solo se manejan los subtotales.

En este caso, en el rubro de Ingresos Efectivamente Cobrados Del Periodo serian los $ 3650.

Saludos!





Editado: Mayo 06, 2018 17:06:31
 
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NicolasCastilloPerales
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07/May/18 08:09
Re: Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes

Tanto en ingresos como en gastos se manifiestan los importes sin incluir el IVA.

En este caso, como todas tus operaciones las efectuaste en Abril, debes de manifestar en ceros los importes acumulados de periodos anteriores.
 
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CP_PACO
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07/May/18 13:05
Re: Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes

Hola stuckmx:

Como ya te lo mencionaron los importes que se capturan en cada periodo es sin IVA.

De lo que comentas:

' Suma de ingresos efectivamente cobrados de periodos anteriores del ejercicio: $9,050 '

De este importe obviamente debe ser sin IVA, de lo contrario tendrias que corregirlo en el periodo mal capturado. La misma aplicacion te va acumulando los importes que capturas por los periodos mensuales.

Saludos
 
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Cone34
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07/May/18 16:45
Re: Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes

Muchas gracias a todos ustedes contadores, ahora me queda claro.
Afortunadamente, la primera vez no tuve gastos y calcule la cantidad de chiripa que fue en marzo de 9,050 que es el 'flujo libre para mi' o subtotal

Pero ahora con esta segunda vez de llenarlo SI me cuatrapie todo.
Muchas gracias de verdad Contadores NicolasCastilloPerales, CP_PACO y Cone34
 
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stuckmx
Soldado

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08/May/18 09:32
Re: Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes

Y no olvides presentar las DIOT aplicables... Saludos.
 
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CP_PACO
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08/May/18 10:50
Re: Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes

Muy buenos dias Contador Paco
Disculpe esto me aplica a mi también? lo de las DIOT?
Mis actividades profesionales son exclusivamente de Servicios de soporte técnico (computadora)

Estoy leeyendo en internet sobre el DIOT y me dice esto:
Esta obligación consiste en informar todo lo referente a las operaciones realizadas con los proveedores y el valor de las mercancías y servicios que adquirimos durante el mes inmediato anterior, la cual se basa en el flujo de efectivo, es decir que sólo se reportarán aquellas compras o gastos efectivamente realizados o pagados, y el IVA acreditado a dichas compras.

Por ejemplo aquí pues proveedores no manejo practicamente ya que por lo general ya cuento con mi material que es general para mis actividades, y pues sólo en este mes de Abril que compre un cable que se me rompió y la recarga de saldo

Muchas gracias por su atenta respuesta
 
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stuckmx
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08/May/18 10:54
Re: Declaracion mensual Persona Fisica con Actividades Profesionalkes

Si dentro de tus obligaciones se encuentra activada la clave del IVA, debes de cumplir de enviar mensualmente la DIOT independientemente de que hayas tenido o no actividades.

Fundamento Legal: Artículo 32, primer párrafo y fracción VIII de la LIVA.
 
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CP_PACO
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