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27/Jul/17 10:24
¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?

Colegas, buen día a todos.

Para el caso donde se realice retención de impuesto locales (como el impuesto sobre nómina en algunos estados) se debe de emitir el CFDI con el complemento de otros impuestos y derechos, el tema aquí es que dentro del comprobante (no en el complemento) únicamente permite poner retenciones de ISR, IVA e IEPS, ¿será que únicamente se pone la información de la retención en el complemento? pero esto ocasionaría que el TOTAL del comprobante sea mayor a lo que realmente se va a cobrar.

Ojalá que alguien que esté utilizándolo nos pueda compartir su experiencia en la práctica.

Gracias de antemano.
 
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calexgonzalez
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27/Jul/17 21:07
Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?

Buenas tardes.
Tratando de entender; Te refieres a la retención, a las empresas de outsourcing.?

Podrias ampliar la duda.??
No quiero caer en comentarios fuera de lugar.
 
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ALLENDE
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28/Jul/17 08:48
Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?

Buen dia.

En el caso de impuestos locales (ISH), éstos deben de ir dentro del comprobante, independientemente de la información que debe ser llenada en el complemento.

Con tu ingeniero de sistemas o tu proveedor de servicios te debes apoyar para que ésos impuestos aparezcan dentro de tu CFDI.
 
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roberbaeza
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28/Jul/17 09:10
Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?

Buen día.

ALLENDE, es correcto, me refiero a esa retención.

ROBERBAEZA, el detalle no es de programación, el detalle es que en el nodo de impuestos dentro del CFDI (versión 3.3) únicamente se consideran dentro del catálogo retenciones para IVA, ISR e IEPS, por lo que cualquier otro impuesto que se agregue ocasionaría que no se timbre el comprobante, ¿entonces cómo reflejarlo?

Gracias por su apoyo.
 
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calexgonzalez
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28/Jul/17 10:21
Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?

Para versión 3.2

Elemento: Impuestos
Diagrama (no lo pude pegar)

Descripción
Nodo requerido para capturar los impuestos aplicables.

Atributos
totalImpuestosRetenidos
Descripción Atributo opcional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital a través de Internet.
Uso Opcional
Tipo Especial cfdi:t_Importe

totalImpuestosTrasladados
Descripción Atributo opcional para expresar el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital a través de Internet.


Para versión 3.3

Elemento: Impuestos
Diagrama (no lo pude pegar)

Descripción
Nodo opcional para capturar los impuestos aplicables al presente concepto. Cuando un concepto no registra un impuesto, implica que no es objeto del mismo.

CFDI Traslados: Nodo opcional para asentar los impuestos trasladados aplicables al presente concepto.


Código fuente
Version 3.3
Nodo opcional para asentar los impuestos trasladados aplicables al presente concepto.





Nodo requerido para asentar la información detallada de un traslado de impuestos aplicable al presente concepto.




Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.











Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto.




Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.




Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto. Es requerido cuando el atributo TipoFactor tenga una clave que corresponda a Tasa o Cuota.











Atributo condicional para señalar el importe del impuesto trasladado que aplica al concepto. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando TipoFactor sea Tasa o Cuota









Nodo opcional para asentar los impuestos retenidos aplicables al presente concepto.





Nodo requerido para asentar la información detallada de una retención de impuestos aplicable al presente concepto.




Atributo requerido para señalar la base para el cálculo de la retención, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.











Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable al concepto.




Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.




Atributo requerido para señalar la tasa o cuota del impuesto que se retiene para el presente concepto.











Atributo requerido para señalar el importe del impuesto retenido que aplica al concepto. No se permiten valores negativos.













Desde mi punto de vista, este es el apartado donde se deben desglosar los impuestos tanto trasladados como retenidos.
 
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roberbaeza
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28/Jul/17 11:12
Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?

Así es, ahí debería de ir. Pero si te fijas no puedes poner 'retención de ISN', no lo permite porque hay un catálogo de impuestos y solo están IVA, ISR e IEPS.
 
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calexgonzalez
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28/Jul/17 11:36
Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?

Una duda...


¿En que parte del anexo 20 (3.3) especifica los impuestos?

Lo he estado buscando pero no lo ubico.

Aqui en Quintana Roo el ISN es impuesto trasladado (3%), ¿en Jalisco es retenido?
 
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roberbaeza
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28/Jul/17 17:41
Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?

Si tienes el anexo en Word de 116 páginas, es en la página 23, 24 y 25. Se llama 'retenciones' el nodo.
 
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calexgonzalez
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28/Jul/17 18:14
Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?

roberbaeza:
'Aqui en Quintana Roo el ISN es impuesto trasladado (3%), ¿en Jalisco es retenido? '

Como es eso que el ISN es un impuesto trasladado?, es el impuesto sobre nominas verdad?, es acaso el único Estado del país que lo tiene?, sabía que en 2 o 3 Estados era retenido a trabajadores subordinados, pero hasta ahí.

Por fas, me podrías orientar que artículo y Ley lo mencionan, es solo para mi conocimiento general porque si me ha resultado una sorpresa

Gracias
 
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Lumin Oso
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29/Jul/17 09:08
Re: ¿Alguien utiliza el complemento de otros impuestos y derechos?

Buenos dias.

1. Y una super disculpa a todos, estaba confundido con el ISH (impuesto al hospedaje)

Intenté generar el CFDI desde el portal del SAT (3.3) y en efecto, no esta contemplada la retención ISN y tampoco el complemento para impuestos locales.

Tampoco esta dentro del catálogo de impuestos.

Entonces calex yo tampoco encuentro forma alguna para poder realizar la retención mediante la V 3.3.

Una disculpa nuevamente a todos y buen fin de semana.
 
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roberbaeza
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