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22/May/12 09:46
Va de nuez.
ISR PP ENERO 55,0000
(-) IDE RETENIDO (ENE) 10,000
(=) PAGO PROV ISR ENE 45,000
ISR PP FEBRERO 65,000
(-) PP ANTERIORES 45,000
(-) IDE RETENIDO(ENE-FEB) 15,000
(=) PAGO PROV ISR FEB 5,000
ISR PP MARZO 76,000
(-) PP ANTERIORES 50,000
(-) IDE RETENIDO (ENE-FEB-MAR) 18,000
(=) PAGO PROV ISR MAR 8,000
TOTAL PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS DE ISR DE ENE A MARZO 58,000
TOTAL DE IDE RETENIDO 18,000
EN QUE PARTE PARA DECLARACION ANUAL DICE QUE NO HAY IDE RETENIDO PARA SOLICITAR SU DEVOLUCION?
TU PAGASTE EFECTIVAMENTE 58,000 DE ISR ..
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ricardoso18
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22/May/12 10:16
Re: IDE RETENIDO 2011
BUEN DIA RICARDO
EN LA DECLARACION ANUAL HAY UN ANEXO DONDE TU TUVISTE QUE LLENAR LOS DATOS EN RELACION DE IDE RECAUDADO DEL EJERCICIO Y PONER AHI MISMO COMO LO APLICASTE Y LOGICAMENTE TUVISTE QUE LLENAR QUE SE UTILIZO CONTRA ISR PROPIO, QUE CON EL EJEMPLO QUE PONES EL ANEXO QUEDA ASI
IDE RECUADADO 18,000.00
ACREDITAMIENTO DE IDE EFECTUADO CONTRA ISR A
CARGO (PROPIO) 18,000.00
DIFERENCIA DE IDE -----0----
ENTONCE COMO YA NO TRAES IDE EN AL ANUAL, SOBRE QUE VAS A PEDIR UNA DEVOLUCION.
Y LA OTRA EN EL CALCULO DEL ISR ANUAL DONDE TE DICE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION TU VAS A PONER AHI LA CANTIDAD QUE PAGASTE O DESEMBOLSASTE MAS EL IDE QUE ACREDITASTE.
SI TIENES UNA DUDA CHECA EL ART 7 Y 8 DE IDE
ESPERO QUE SE DE UTILIDAD
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garciacharcas
Cabo
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22/May/12 10:51
Re: IDE RETENIDO 2011
Va de nuez.
ISR PP ENERO 55,0000
(-) IDE RETENIDO (ENE) 10,000
(=) PAGO PROV ISR ENE 45,000
'ISR PP FEBRERO 65,000'
(-) PP ANTERIORES 45,000
(-) IDE RETENIDO(ENE-FEB) 15,000
(=) PAGO PROV ISR FEB 5,000
ISR PP MARZO 76,000
(-) PP ANTERIORES 50,000
(-) IDE RETENIDO (ENE-FEB-MAR) 18,000
(=) PAGO PROV ISR MAR 8,000
TOTAL PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS DE ISR DE ENE A MARZO 58,000
TOTAL DE IDE RETENIDO 18,000
EN QUE PARTE PARA DECLARACION ANUAL DICE QUE NO HAY IDE RETENIDO PARA SOLICITAR SU DEVOLUCION?
TU PAGASTE EFECTIVAMENTE 58,000 DE ISR .. '
tu procedimiento es erroneo, dale una lectura a los articulos de la LIDE que te comentaron los compañeros. DEBES RECORDAR LA PREMISA DE DICHA LEY PRIMERO ACREDITAR, DESPUES COMPENSAR Y POR ULTIMO DEVOLUCION.. EL IDE JAMAZ SE VA ACUMULANDO, ESTE SE ACUMULA HASTA LA DECLARACION ANUAL QUE ES DONDE TE SOLICITA INFORMACION DE LO QUE HICISTE CON DICHOS SALDOS EN LOS PERIODOS DE SU RECAUDACION
SALUDOS
El mejor guerrero no es aquel que triunfa siempre, sino aquel que vuelve sin miedo a la batalla... (Experto en soluciones DEVyCOMP)
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GOrnelas
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22/May/12 12:26
Re: IDE RETENIDO 2011
SR PP MARZO 76,000
(-) PP ANTERIORES 50,000
(-) IDE RETENIDO (ENE-FEB-MAR) 18,000
(=) PAGO PROV ISR MAR 8,000
TOTAL PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS DE ISR DE ENE A MARZO 58,000
TOTAL DE IDE RETENIDO 18,000
EN QUE PARTE PARA DECLARACION ANUAL DICE QUE NO HAY IDE RETENIDO PARA SOLICITAR SU DEVOLUCION?
Mi estimado Gerardo ya te dió pistas de más y aún así es totalmente erróneo lo que comentas....
Mas bien YO te pregunto...........¿ El IDE es acumulativo o secuencial ?....
saludos
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CPhugoocejo
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22/May/12 13:04
Re: IDE RETENIDO 2011
Buenas tardes a todos.
Creo que la explicacion aun no la entiende, mi estimado iniciador del topico.
Ya varios colegas le dieron punto y coma de como se maneja esta situacion, y por lo que veo, aun no le cae el 20.
Analice los comentarios, y como dicen por ahi, va de nuez, haber si en la segunda ronda se comprende mas la explicacion:
El IDE se maneja de la siguiente forma, ponga atencion, va con manzanas:
IDE retenido y/o pagado en instituciones financieras del mes son $ 10,000.00
Ud. acredito en primera instancia contra ISR pago provisional del mes 5,000.00
Le restan 5,000.
Si tienes retenciones de ISR a terceros (honorarios o arrendamiento), puedes acreditar contra estos, los 5,000 que te restan. y se acabo el IDE.
Si no hubo retenciones a terceros, entonses estos 5,000, son susceptibles de compensarlos contra otro impuesto.
Supongamos que no hubo compensaciones, entonses los 5,000 los puede solicitar en devolucion.
Este es el procedimiento del IDE cada mes, ya que no es acumulable hasta la anual.
Ahora bien , analicelo y verifique si su IDE que acredito contra ISR pagos provisionales, esta o no esta aplicado, si lo lleva como saldo a favor de IDE, entonses lo va a duplicar.
Espero haber sido claro.
Saludos.
La verdad es absoluta o es relativa
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El_Juez_de_Hierro
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05/Jun/12 17:27
Re: IDE RETENIDO 2011
Buena tarde a todos.
Para finalizar este topico.
1.-En pagos provisionales me acredite IDE contra ISR
(se utilizo la plataforma de declaraciones y pagos por estar obligado a dictaminar EF)
2.-En la declaracion anual genero perdida fiscal de ISR
3.-Se genera un saldo a favor de ISR por pagos provisionales efectuados ojo (Efectivamente pagado)
4.-Se genera un IDE Por aplicar
5.-Se solicita la devolucion de dicho IDE
6.-6612016868 GUADALAJARA SUR 2012-05-17 CREDITO AL SALARIO Autorizado en proceso de deposito DEPOSITO BBVA BANCOMER S.A.
7.- Gracias a todos por sus comentarios.
Editado: Junio 05, 2012 17:29:07
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ricardoso18
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05/Jun/12 18:25
Re: IDE RETENIDO 2011
Hola a todos,
Interesante la forma en que finalizó el tópico.
Coincido totalmente con quienes comentaron que el IDE acreditado vs provisionales de ISR se convierten en ISR Pagado y si al final del año tengo pérdida, todo se convierte en saldo a favor de ISR.
Sin embargo, les comento que en lo particular solicitamos una devolución de ISR a Favor de un gran contribuyente y lo que nos resolvieron fue que teníamos que presentar 2 solicitudes, una por ISR Efectivamente Pagado (sin acreditamiento de IDE) y otra por el IDE que en teoría acredité contra ISR de Provisionales. Ya me han devuelto ambos importes. Se me hace un criterio equivocado del SAT, pero bueno, se los dejo como anécdota. Al final el importe devuelto es el mismo. Sin embargo, insisto, en mi opinión todo debería ser ISR a Favor y no una parte ISR a favor y otra IDE a favor.
La verdad sale muy caro ir a DF, asi que decidimos hacerlo como nos indicaron AUNQUE no estuviesemos de acuerdo.
Saludos
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jgvv22
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