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05/Nov/10 17:03
buenas tardes amigos del foro.
Una factura que se expidio el 11 de diciembre de 2009. y se pago el 04 de enero 2010.
con cheque.( De Persona Moral A Persona Moral)
1¿ Es acreditable el iva?
2.-¿ y deducible el ISR ?
De antemano muchas gracias. por su tiempo y atención.
Gaby.
pd. El auditor, no me quiere tomar en cuenta.
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GABY08
Sargento Primero
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05/Nov/10 17:13
Re: IVA ACREDITABLE
ISR
Deducible en 2009, debió quedar provisionada
IVA
Acreditable en la fecha de pago de 2010.
salu2
cj
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cjlopezasesoria
Mayor
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05/Nov/10 17:16
Re: IVA ACREDITABLE
por q no le preguntas al auditor el motivo.
en ISR fue deducible en 2009
en IVA es por flujo de efectivo , aun asi se tratara del incremento del IVA ,esta dentro del plazo que dieron para liquidacion de facturas de años anteriores,
asi que debe ser por errores en el comprobante
salu2
Editado: Noviembre 05, 2010 17:16:43
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LC.GONZALEZ
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05/Nov/10 20:25
Re: IVA ACREDITABLE
Uala...
de Persona Moral a Persona Moral PERO que es: S.C. Reg. Simplificado ???
Saludos
LG
La ignorancia es temporal, la estupidez es para siempre
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JOEGON
Capitán Segundo
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06/Nov/10 01:19
Re: IVA ACREDITABLE
El IVA no siempre es flujo de efectivo, cosa de ver el 1B LIVA...
saludos
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CPhugoocejo
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06/Nov/10 02:00
Re: IVA ACREDITABLE
Una factura que se expidio el 11 de diciembre de 2009. y se pago el 04 de enero 2010.
con cheque.( De Persona Moral A Persona Moral)
1¿ Es acreditable el iva?
2.-¿ y deducible el ISR ?
No expresa la razon por la cual, los auditores consideran improcedente este gasto.
Pero tampoco expresas que es lo que se compra y para que.
Si es inventario y no se realizo, definitivamente no seria deducible y no debe incluirse dentro del costo de ventas fiscal.
Mientras que para el IVA se procederá su acreditamiento en el momento del pago de esta erogacion.
Si fuese un gasto y se cuenta con documentacion comprobatoria, adicionalmente haberse cumplido con los requisitos de deducibilidad, no veo razon por la cual sea improcedente
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
General de División
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06/Nov/10 12:11
Re: IVA ACREDITABLE
Hola Gaby:
Así de primera impresión, el pago que hiciste debería de ser deducible y acreditable el IVA, como bien dicen los compañeros del foro, solo debiste haber dejado provisionado el gasto para que sea deducible y el IVA sería acreditable cuando lo pagaste.
Pero si tu auditor dice que no, por que no le preguntas el motivo exacto por el cual lo esta rechazando y replanteas tu cuestionamiento, de esta manera te podremos dar una opinión más concreta.
Saludos.
'Confiamos en Dios; los demás están obligados a presentar documentos'****Anónimo
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ngm
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08/Nov/10 10:21
Re: IVA ACREDITABLE
Jugándole al adivino con el auditor, el gasto no fué debidamente provisionado en el 2009 de ahí que no quiera considerarlo.
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
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CP_PACO
General Brigadier
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08/Nov/10 11:04
Re: IVA ACREDITABLE
pues parece que ya nadie sabra el por q
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LC.GONZALEZ
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09/Nov/10 18:32
Re: IVA ACREDITABLE
PERDON . MUCHAS GRACIAS POR SUS RESPUESTAS.
1.- LA FACTURA SI QUEDO PROVISIONADA.
MAT. PRIMA
IVA X ACREDITAR
ACREEDORES
(PROV. DE GASTOS AL CIERRE DE EJER.)
2.- SE ENTREGO CHEQUE CON FECHA 14/12/2009
3.- SE PAGO EN ENERO Y SE ENTREGO FACTURA ORIGINAL DE 2009.
4.- ESTE ASIENTO FUE HECHO EN 2009, POR UN JEFE ANT. DE CONTABILIDAD
5.-SE TRATA DE UNA COMPRA DE MATERIAL
6.- EL MOTIVO QUE ME COMENTA ES POR QUE EL COMPROBANTE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2009. Y NO AL 2010. AÑO ACREDITADO.
DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS POR TIEMPO.
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GABY08
Sargento Primero
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