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Tópico: GASTOS NO DEDUCIBLES
andi91

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 21, 2016 20:54:58 Asunto: Re: GASTOS NO DEDUCIBLES
Gracias por sus respuestas
Tópico: Como manejo el ISR que me retienen en la declaración anual
andi91

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 21, 2016 20:54:40 Asunto: Re: Como manejo el ISR que me retienen en la declaración anual
Gracias por sus respuestas
Tópico: ISR Retenido
andi91

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 21, 2016 20:54:28 Asunto: Re: ISR Retenido
Gracias por sus respuestas
Tópico: GASTOS NO DEDUCIBLES
andi91

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 20, 2016 13:11:02 Asunto: Re: GASTOS NO DEDUCIBLES
Entiendo que mi utilidad fiscal no va a disminuir puesto que son gastos no deducibles. Sin embargo, ya presenté mi declaración y cancelé la cuenta de Gastos no deducibles contra Caja. Por lo que ahora si presento una complementaria, mi Saldo en Efectivo disminuirá de 50,000 a 30,000 aproximadamente y mi Utilidad contable de 20,000 a 150. ¿Qué sería más recomendable que deje la declaración tal como está o que presente la complementaria?
Tópico: GASTOS NO DEDUCIBLES
andi91

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 19, 2016 17:32:42 Asunto: Re: GASTOS NO DEDUCIBLES
Habrá algún problema si ya presente la declaración cabcelando la cuenta con caja? Si presento complementaria ahora va a disminuir mi utilidad y mi efectivo. ¿No va a ser un poco raro esto para la Autoridad?
Tópico: GASTOS NO DEDUCIBLES
andi91

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 19, 2016 15:54:36 Asunto: Re: GASTOS NO DEDUCIBLES
Es que quiero cancelarla porque en el Balance del DeclaraSAT no me va a cuadrar este. ¿Los podría contemplar dentro del Estado de Resultados? Dado que no son deducibles no se si contemplarlos de esta forma.
Tópico: GASTOS NO DEDUCIBLES
andi91

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 18, 2016 19:53:17 Asunto: GASTOS NO DEDUCIBLES
Buenas noches: Quisiera saber como cancelar la cuenta de Gastos no deducibles, hay unos CFDi´s de Combustible pagados en efectivo y algunos otros gastos de comisaria o compras personales pagadas con tarjeta. ¿Cual sería el asiento contable para cancelar esta cuenta? De antemano muchas gracias por sus respuestas
Tópico: Como manejo el ISR que me retienen en la declaración anual
andi91

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 14, 2016 23:18:14 Asunto: Re: Como manejo el ISR que me retienen en la declaración anual
En Arrendamiento a favor 903.77, AEyP pérdida y en SyS a favor 150.41. Pero al llenar la declaración me salen a pagar 426. De antemano muchas gracias por su apoyo. Saludos
Tópico: Como manejo el ISR que me retienen en la declaración anual
andi91

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 13, 2016 22:32:04 Asunto: Re: Como manejo el ISR que me retienen en la declaración anual
Si ya voy comprendiendo mejor, muchas gracias. Es que estoy un poco confundida por que por actividad empresarial recibo ingresos bimestrales comencé apenas en 2015 con esa Actividad. En Septiembre me retuvieron de ISR 960, había salido a pagar 418 pero ya con la retención sale negativo (542) y en Noviembre ISR retenido de 2740.8 (ya acumulado), sale a pagar 1429.60 menos la retención (1311.20). En mi declaración anual, sale a favor 1335.38 En Arrendamiento tengo ISR Retenido de 1090.90. Sueldos y Salarios me retuvieron 72,000. Para el balance la Utilidad que tomo es la de Act. Emp. que sería de 29000 aprox. Retenciones de Arrendamiento y SyS tampoco las tomo para el Balance y si tengo una sola cuenta bancaria que engloba todas mis Actividades. ¿Cómo manejo el saldo de Bancos, tomo todo o también solo AEyP? Espero con esta información sea suficiente y muchas gracias por la disposición de ayudar.
Tópico: ISR Retenido
andi91

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 12, 2016 23:35:34 Asunto: ISR Retenido
Buenas noches a todos, quisiera saber en el Balance que se presenta para la declaración anual donde se registra el ISR Retenido, me retenen ISR por Actividad empresarial, sueldos y salarios y arrendamiento, pero mis retenciones han sido mayores al impuesto a cargo. ¿En qué cuenta registro esta diferencia dentro del Balance del DeclaraSAT? En Activo solo están estos conceptos: Efectivo Inversiones Ctas y Docs. x cobrar Contribuciones a favor Inventarios Otros activos circulantes Inv. en acciones Activos Fijos Otros Activos Fijos y Depreciaciones Gtos, Diferidos y Amortizaciones También tengo duda ya que tengo 3 Actividades, ¿en el Balance, en la Utilidad registro solo la de AEyP o lo de todas?

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