Fiscalia

Buenas tardes. Esta usted en lo correcto en ingresos totales, aunque tambien puede optar por realizar su declaracion anual los trabajadores que tengan deducciones personales, esto con el fin de que les salga saldo a favor y solicitarlo. 400,000 (gravados y exentos) Saludos. [i]Editado: Febrero 03, 2010 11:31:16[/i]

Buenos dias. Es correcta la aplicacion, aunque en el recibo no es necesario poner el concepto de retenciones. Ya que tu persona moral no tienes la obligacion de la retencion de iva por honorarios, aun cuando le pusiste el concepto de curso contable fiscal no tienes obligacion de retencion. Y si vendieras un equipo de computo si tendrias el mismo trato (sin ningun tipo de retencion) afectando tus respectivas cuentas en contabilidad. Saludos.

Buenos dias. Por la compra y venta de los articulos a tasa cero ahi no tendrias problema, simplemente registras los ingresos y los gastos sin IVA. ( Ya se que suena muy logico). En la declaracion del IVA simplemente vas a declarar, la diferencia entre tu iva de gastos y ventas de los articulos gravados. La forma en como comentas que lo realizas es lo correcto. (Esto claro para efectos de IVA) Tambien tomando en cuenta a que te referias a los medicamentos tasa 0% Saludos. [i]Editado: Febrero 02, 2010 10:23:44[/i]

Buenas tardes. Puedes checar en el art. 195 de la LISR. Saludos.

4.85% Y en todas las zonas fue el mismo porcentaje. [i]Editado: Enero 28, 2010 18:13:38[/i]

Buenas tardes. Podria ser que no este correcta la formula de tu carga, que al momento de modificarla ahigas omitido algo. Lo que te podria comentar es que revises el calculo que te genera la misma, ya que me ha tocado mandar diot de dic. mediante carga batch con los 2 renglones que se anexaron a la nueva diot y se genero correctamente sin error. Revisala bien. Saludos.

Buenas tardes. [color=red]Enrique9727 Las retenciones debieron haberse cobrado del mes Dic 2009, en Enero 2010. Y asi incluir las operaciones en la constancia de 2009, tal como lo provisiono en su contabilidad y asi tambien deducirse en 2009.[/color] Difiero del comentario de enrique9727. Para la constancia de retenciones nada mas se debe de tomar en cuenta lo que se pago en el ejercicio (entendiendose que los honorarios son de personas fisicas), ya que la persona fisica debe declarar por lo que le fue pagado en el ejercicio. Y la persona moral siendo gasto de 2009 y pagado en 2010 a persona fisica, lo debera incluir en 2010 en la anual en la conciliacion contable fiscal. Saludos

Buenas tardes. Ami me sale correcto el ejercicio me marca 2009. En el llenado al abrir la declaracion si habras puesto bien el ejercicio??? Saludos.

Buenos dias. Solamente deberas considerar las que han sido pagadas. Saludos.

Buenas tardes. Checate los articulos 137 a 140 LISR. Si cumples con los requisitos si puedes inscribirla. Pero analiza sus ventajas y desventajas, la desventaja que creo yo que se debe de analizar es que no podras facturar a tus clientes y una ventaja seria la simplificacion del pago de contribuciones. Saludos.

Autor	Mensaje
Tópico: INGRESOS PARA EL CALCULO ANUAL DE ASALARIADOS
javi9923 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 03, 2010 11:15:20 Asunto: Re: INGRESOS PARA EL CALCULO ANUAL DE ASALARIADOS
javi9923 Mensajes: 4	Buenas tardes. Esta usted en lo correcto en ingresos totales, aunque tambien puede optar por realizar su declaracion anual los trabajadores que tengan deducciones personales, esto con el fin de que les salga saldo a favor y solicitarlo. 400,000 (gravados y exentos) Saludos. [i]Editado: Febrero 03, 2010 11:31:16[/i]
Tópico: Recibo de Honorarios sin Retencion
javi9923 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 02, 2010 11:43:19 Asunto: Re: Recibo de Honorarios sin Retencion
javi9923 Mensajes: 4	Buenos dias. Es correcta la aplicacion, aunque en el recibo no es necesario poner el concepto de retenciones. Ya que tu persona moral no tienes la obligacion de la retencion de iva por honorarios, aun cuando le pusiste el concepto de curso contable fiscal no tienes obligacion de retencion. Y si vendieras un equipo de computo si tendrias el mismo trato (sin ningun tipo de retencion) afectando tus respectivas cuentas en contabilidad. Saludos.
Tópico: ACREDITAMIENTO DE IVA EN FORMA PROPORCIONAL
javi9923 Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 02, 2010 10:23:03 Asunto: Re: ACREDITAMIENTO DE IVA EN FORMA PROPORCIONAL
javi9923 Mensajes: 7	Buenos dias. Por la compra y venta de los articulos a tasa cero ahi no tendrias problema, simplemente registras los ingresos y los gastos sin IVA. ( Ya se que suena muy logico). En la declaracion del IVA simplemente vas a declarar, la diferencia entre tu iva de gastos y ventas de los articulos gravados. La forma en como comentas que lo realizas es lo correcto. (Esto claro para efectos de IVA) Tambien tomando en cuenta a que te referias a los medicamentos tasa 0% Saludos. [i]Editado: Febrero 02, 2010 10:23:44[/i]
Tópico: intereses de inversiones en el extranjero
javi9923 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2010 13:17:08 Asunto: Re: intereses de inversiones en el extranjero
javi9923 Mensajes: 5	Buenas tardes. Puedes checar en el art. 195 de la LISR. Saludos.
Tópico: porcentaje de aunmento de salario
javi9923 Mensajes: 6	Foro: Laboral Enviado: Enero 28, 2010 18:10:28 Asunto: Re: porcentaje de aunmento de salario
javi9923 Mensajes: 6	4.85% Y en todas las zonas fue el mismo porcentaje. [i]Editado: Enero 28, 2010 18:13:38[/i]
Tópico: error carga batch diot 2010
javi9923 Mensajes: 9	Foro: Software Enviado: Enero 28, 2010 14:23:50 Asunto: Re: error carga batch diot 2010
javi9923 Mensajes: 9	Buenas tardes. Podria ser que no este correcta la formula de tu carga, que al momento de modificarla ahigas omitido algo. Lo que te podria comentar es que revises el calculo que te genera la misma, ya que me ha tocado mandar diot de dic. mediante carga batch con los 2 renglones que se anexaron a la nueva diot y se genero correctamente sin error. Revisala bien. Saludos.
Tópico: constancias de retenciones
javi9923 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 28, 2010 09:47:56 Asunto: Re: constancias de retenciones
javi9923 Mensajes: 5	Buenas tardes. [color=red]Enrique9727 Las retenciones debieron haberse cobrado del mes Dic 2009, en Enero 2010. Y asi incluir las operaciones en la constancia de 2009, tal como lo provisiono en su contabilidad y asi tambien deducirse en 2009.[/color] Difiero del comentario de enrique9727. Para la constancia de retenciones nada mas se debe de tomar en cuenta lo que se pago en el ejercicio (entendiendose que los honorarios son de personas fisicas), ya que la persona fisica debe declarar por lo que le fue pagado en el ejercicio. Y la persona moral siendo gasto de 2009 y pagado en 2010 a persona fisica, lo debera incluir en 2010 en la anual en la conciliacion contable fiscal. Saludos
Tópico: al imprimir la constancia
javi9923 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Enero 27, 2010 14:01:10 Asunto: Re: al imprimir la constancia
javi9923 Mensajes: 3	Buenas tardes. Ami me sale correcto el ejercicio me marca 2009. En el llenado al abrir la declaracion si habras puesto bien el ejercicio??? Saludos.
Tópico: constancias de retenciones
javi9923 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 27, 2010 11:46:11 Asunto: Re: constancias de retenciones
javi9923 Mensajes: 5	Buenos dias. Solamente deberas considerar las que han sido pagadas. Saludos.
Tópico: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
javi9923 Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Enero 26, 2010 12:56:49 Asunto: Re: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
javi9923 Mensajes: 7	Buenas tardes. Checate los articulos 137 a 140 LISR. Si cumples con los requisitos si puedes inscribirla. Pero analiza sus ventajas y desventajas, la desventaja que creo yo que se debe de analizar es que no podras facturar a tus clientes y una ventaja seria la simplificacion del pago de contribuciones. Saludos.

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