Fiscalia

Buen día, alguien me puede sugerir como quedaría el asiento de una compra de una camioneta de carga para uso del negocio, pero se adquirió a través de una financiera de la propia agencia, me estoy quebrando la cabeza para que el siento quede de acuerdo con las NIFF. Me doy cuenta que estoy mal porque como quedaría el asiento del primer pago de 36 pagos mensuales? El valor del vehículo es: MOI $156,293.10 IVA $ 25,006.90 TOT$181,300.00 doy un anticipo de $80,000.00 de donde me descuentan una comisión por $2,774.12 quedándome un abono a capital del $ 77,225.88 ======================01======================= 1108-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 156,293.10 1107-0000 IVA DEL EQUIPO DE TRANSP 25,006.90 1305-0001 INTERESES DEL CREDITO 23,991.83 1108-0001 IVA PEND DE CAUSAR CRED 3,838.69 1306-0001-0001 SEGUROS VEHICULO 38,868.38 1305-0001 INTERESES DEL SEGURO 3,441.10 1108-0001 IVA PEND DE CAUSAR SEG 550.58 5203-0004-0001 OTROS CONCEPTOS 15,500.00 1305-0001 INTERESES DE OTROS CONP 3,573.18 1108-0001 IVA PEND DE OTROS CONC 571.71 1306-0001-0001 SEGURO DE VIDA N/D 4,132.44 2103-000X NR FINANCE MEXICO S.A DE C.V. SOFOM E.N.R. 275,767.91 POR EL REGISTRO DEL FINANCIAMIENTO CON NR FINANCE MEXICO ========================02============================ 2103-000X NR FINANCE MEXICO S.A DE C.V. SOFOM E.N.R. 77,225.88 5203-5203-0001 COMISIONES PAGADAS 2,391.48 1107-000 IVA DE LA COMISION 382.64 1102-0001 BANCOS 80,000.00 POR EL ANTICIPO SOLICITADO PARA EL FINANCIAMIENTO ========================03===================== QUE ME FALTA.... PLEASE, qué puedo hacer? espero haberme explicado Gracias...

que tal AntonioMata, entiendo que me estas sujiriendo que deje la declaración sin modificaciones, con los importes que generaron el impuesto?

gracias por los comentarios, en las complementarias que presente en automático se llena el campo saldo a favor, como hago para declararlo como indebido o así queda?

Buen día Colegas, tengo una duda que espero me puedan aclarar. En el mes de enero y febrero tu ve ISR a cargo por 2,000 y 1,000 respectivamente, pero para el mes de marzo me doy cuenta que era por error en la captura en el sistema, cuando el impuesto debió haber sido mucho menor 500 y 300, entonces presento mi complementaria con los datos correctos y me arroja un saldo a favor por 1500 y 700 respectivamente, par el mes de marzo que dato debo poner en el renglón de PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD LOS 3000.00 pagados realmente O LOS 800. de la complementaria. agradezco sus respuestas

Hasta el 06 de Enero el SAT habilitará la opción de Actualización de obligaciones en la página para poder hacer el cambio de intermedio a RIF

A alguien le sucede esto, ultimamente en esta semana del 12 de noviembre que he intentado reimprimir acuses de diotsale este error en la pagina del sat: [b]'An unknown error has occurred.' [/b] A alguien le sucede lo mismo,?

A alguien le sucede esto, ultimamente en esta semana del 12 de noviembre que he intentado reimprimir acuses de diotsale este error en la pagina del sat: [b]'An unknown error has occurred.' [/b] A alguien le sucede lo mismo,?

[b][/b]Buen Día[i][/i] Una consulta colegas, en el mes de julio se me pasó contabilizar una factura por un importe considerable, razón por la cual obtuve pérdida en ese mes, y es hasta ahora en la elaboración de la anual que me doy cuenta pero:... Ya considerando la factura mencionada me da un ISR de JULIO de 188,000.00, pero en la anual ya con la factura mencionada me da ISR causado 1,300.00 y a favor 186,700.00 e problema esta en el IETU debido a que sin la factura me da cero a pagar en Julio considerando los acreditamietos, y con la factura resulta $130,000 sin pagar el ISR Y 'cero' por acreditamiento del ISR pagado y en la anual de IETU resulta 15,000.00 a cargo. Un poco complicado verdad. Que harian uds. No me queda más que Pagar el ISR hasta por el Monto que cubra el IETU en el acreditamiento y solicitar el isr a favor en devolución y pagar la diferencia de IETU en la anual. Como ven? no se si me expliqué... garcias

cometí un error al presentar una declaracion complementaria los datos eran en la normal impuesto a cargo 1558 se compensa, 16/01/2012 En la declaracion complementaria puse: impuesto a cargo 1448, se compensa, monto pagado con anterioridad 1558 16/01/2012 lo que esta mal porque el monto pagado con anterioridad fue cero En el SAT me dijeron que solo presentara otra complemntaria con los datos que deberian de ir; entonces presente: a cargo 1448 compesa 1448 monto pagado con anterioridad 0 de fecha 16/01/2012 y en banamex no porcedio porque el pago estaba duplicado segun mensaje del sistema cambié: a cargo 1448 compesa 1448 monto pagado con anterioridad 0 de fecha 03/02/2012 modifique fecha y tampoco procedio porque el pago estaba duplicado alguna idea por favor. como corrijo este error? Gracias.

La regué haciendo una declaración en el portal bancario declarando ISR por SALARIOS en lugar de ISR Ret x sal $ 13 Menos SPE ___________________________ $ 13 Mes de Septiembre en lugar de Junio a pagar _________________________________ $ 0 La solución pues era clara, presentar una declaración de corrección de datos, pero al presentarla volví a regarla... declaré: ISR Act Empresarial___ $13 --------------Menos SPE_________ $13 Mes de Junio Mi duda es: Al hacer la segunda corrección de datos qué número de operación debo considerar, el de la corrección o el de la declaración original, por otras consultas me han comentado que se toma el No. de Op de la corrección ya que esta sustituye a la primera, ¿Qué opinan?

Autor	Mensaje
Tópico: Asiento contable compra de camioneta para uso del negocio
olgermarroquin Mensajes: 2	Foro: Contabilidad Enviado: Enero 23, 2015 23:58:08 Asunto: Asiento contable compra de camioneta para uso del negocio
olgermarroquin Mensajes: 2	Buen día, alguien me puede sugerir como quedaría el asiento de una compra de una camioneta de carga para uso del negocio, pero se adquirió a través de una financiera de la propia agencia, me estoy quebrando la cabeza para que el siento quede de acuerdo con las NIFF. Me doy cuenta que estoy mal porque como quedaría el asiento del primer pago de 36 pagos mensuales? El valor del vehículo es: MOI $156,293.10 IVA $ 25,006.90 TOT$181,300.00 doy un anticipo de $80,000.00 de donde me descuentan una comisión por $2,774.12 quedándome un abono a capital del $ 77,225.88 ======================01======================= 1108-0003 EQUIPO DE TRANSPORTE 156,293.10 1107-0000 IVA DEL EQUIPO DE TRANSP 25,006.90 1305-0001 INTERESES DEL CREDITO 23,991.83 1108-0001 IVA PEND DE CAUSAR CRED 3,838.69 1306-0001-0001 SEGUROS VEHICULO 38,868.38 1305-0001 INTERESES DEL SEGURO 3,441.10 1108-0001 IVA PEND DE CAUSAR SEG 550.58 5203-0004-0001 OTROS CONCEPTOS 15,500.00 1305-0001 INTERESES DE OTROS CONP 3,573.18 1108-0001 IVA PEND DE OTROS CONC 571.71 1306-0001-0001 SEGURO DE VIDA N/D 4,132.44 2103-000X NR FINANCE MEXICO S.A DE C.V. SOFOM E.N.R. 275,767.91 POR EL REGISTRO DEL FINANCIAMIENTO CON NR FINANCE MEXICO ========================02============================ 2103-000X NR FINANCE MEXICO S.A DE C.V. SOFOM E.N.R. 77,225.88 5203-5203-0001 COMISIONES PAGADAS 2,391.48 1107-000 IVA DE LA COMISION 382.64 1102-0001 BANCOS 80,000.00 POR EL ANTICIPO SOLICITADO PARA EL FINANCIAMIENTO ========================03===================== QUE ME FALTA.... PLEASE, qué puedo hacer? espero haberme explicado Gracias...
Tópico: isr en exceso en pag prov del periodo anerior
olgermarroquin Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 27, 2014 18:32:11 Asunto: Re: isr en exceso en pag prov del periodo anerior
olgermarroquin Mensajes: 7	que tal AntonioMata, entiendo que me estas sujiriendo que deje la declaración sin modificaciones, con los importes que generaron el impuesto?
Tópico: isr en exceso en pag prov del periodo anerior
olgermarroquin Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2014 19:34:22 Asunto: Re: isr en exceso en pag prov del periodo anerior
olgermarroquin Mensajes: 7	gracias por los comentarios, en las complementarias que presente en automático se llena el campo saldo a favor, como hago para declararlo como indebido o así queda?
Tópico: isr en exceso en pag prov del periodo anerior
olgermarroquin Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Mayo 26, 2014 17:45:05 Asunto: isr en exceso en pag prov del periodo anerior
olgermarroquin Mensajes: 7	Buen día Colegas, tengo una duda que espero me puedan aclarar. En el mes de enero y febrero tu ve ISR a cargo por 2,000 y 1,000 respectivamente, pero para el mes de marzo me doy cuenta que era por error en la captura en el sistema, cuando el impuesto debió haber sido mucho menor 500 y 300, entonces presento mi complementaria con los datos correctos y me arroja un saldo a favor por 1500 y 700 respectivamente, par el mes de marzo que dato debo poner en el renglón de PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD LOS 3000.00 pagados realmente O LOS 800. de la complementaria. agradezco sus respuestas
Tópico: regimen intermedio a regimen de incorporacion fiscal
olgermarroquin Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Enero 03, 2014 12:49:59 Asunto: Re: regimen intermedio a regimen de incorporacion fiscal
olgermarroquin Mensajes: 7	Hasta el 06 de Enero el SAT habilitará la opción de Actualización de obligaciones en la página para poder hacer el cambio de intermedio a RIF
Tópico: Al Reimprimir Acuse Diot sale esto 'An unknown error has occurred'
olgermarroquin Mensajes: 2	Foro: Software Enviado: Noviembre 20, 2012 14:01:08 Asunto: Al Reimprimir Acuse Diot sale esto 'An unknown error has occurred'
olgermarroquin Mensajes: 2	A alguien le sucede esto, ultimamente en esta semana del 12 de noviembre que he intentado reimprimir acuses de diotsale este error en la pagina del sat: [b]'An unknown error has occurred.' [/b] A alguien le sucede lo mismo,?
Tópico: Al Reimprimir Acuse Diot sale esto 'An unknown error has occurred'
olgermarroquin Mensajes: 2	Foro: Software Enviado: Noviembre 20, 2012 14:00:41 Asunto: Al Reimprimir Acuse Diot sale esto 'An unknown error has occurred'
olgermarroquin Mensajes: 2	A alguien le sucede esto, ultimamente en esta semana del 12 de noviembre que he intentado reimprimir acuses de diotsale este error en la pagina del sat: [b]'An unknown error has occurred.' [/b] A alguien le sucede lo mismo,?
Tópico: impuesto pendiente en julio isr a cargo pero en anual es menos
olgermarroquin Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 05, 2012 15:47:36 Asunto: impuesto pendiente en julio isr a cargo pero en anual es menos
olgermarroquin Mensajes: 2	[b][/b]Buen Día[i][/i] Una consulta colegas, en el mes de julio se me pasó contabilizar una factura por un importe considerable, razón por la cual obtuve pérdida en ese mes, y es hasta ahora en la elaboración de la anual que me doy cuenta pero:... Ya considerando la factura mencionada me da un ISR de JULIO de 188,000.00, pero en la anual ya con la factura mencionada me da ISR causado 1,300.00 y a favor 186,700.00 e problema esta en el IETU debido a que sin la factura me da cero a pagar en Julio considerando los acreditamietos, y con la factura resulta $130,000 sin pagar el ISR Y 'cero' por acreditamiento del ISR pagado y en la anual de IETU resulta 15,000.00 a cargo. Un poco complicado verdad. Que harian uds. No me queda más que Pagar el ISR hasta por el Monto que cubra el IETU en el acreditamiento y solicitar el isr a favor en devolución y pagar la diferencia de IETU en la anual. Como ven? no se si me expliqué... garcias
Tópico: Ayuda con Complementaria de IVA
olgermarroquin Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 03, 2012 13:26:48 Asunto: Ayuda con Complementaria de IVA
olgermarroquin Mensajes: 2	cometí un error al presentar una declaracion complementaria los datos eran en la normal impuesto a cargo 1558 se compensa, 16/01/2012 En la declaracion complementaria puse: impuesto a cargo 1448, se compensa, monto pagado con anterioridad 1558 16/01/2012 lo que esta mal porque el monto pagado con anterioridad fue cero En el SAT me dijeron que solo presentara otra complemntaria con los datos que deberian de ir; entonces presente: a cargo 1448 compesa 1448 monto pagado con anterioridad 0 de fecha 16/01/2012 y en banamex no porcedio porque el pago estaba duplicado segun mensaje del sistema cambié: a cargo 1448 compesa 1448 monto pagado con anterioridad 0 de fecha 03/02/2012 modifique fecha y tampoco procedio porque el pago estaba duplicado alguna idea por favor. como corrijo este error? Gracias.
Tópico: Corrección de Corrección de datos,..
olgermarroquin Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 11, 2011 20:24:13 Asunto: Corrección de Corrección de datos,..
olgermarroquin Mensajes: 3	La regué haciendo una declaración en el portal bancario declarando ISR por SALARIOS en lugar de ISR Ret x sal $ 13 Menos SPE ___________________________ $ 13 Mes de Septiembre en lugar de Junio a pagar _________________________________ $ 0 La solución pues era clara, presentar una declaración de corrección de datos, pero al presentarla volví a regarla... declaré: ISR Act Empresarial___ $13 --------------Menos SPE_________ $13 Mes de Junio Mi duda es: Al hacer la segunda corrección de datos qué número de operación debo considerar, el de la corrección o el de la declaración original, por otras consultas me han comentado que se toma el No. de Op de la corrección ya que esta sustituye a la primera, ¿Qué opinan?

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