05/Mar/12 15:47
impuesto pendiente en julio isr a cargo pero en anual es menos
[b][/b]Buen Día[i][/i]
Una consulta colegas, en el mes de julio se me pasó contabilizar una factura por un importe considerable, razón por la cual obtuve pérdida en ese mes, y es hasta ahora en la elaboración de la anual que me doy cuenta pero:...
Ya considerando la factura mencionada me da un ISR de JULIO de 188,000.00, pero en la anual ya con la factura mencionada me da ISR causado 1,300.00 y a favor 186,700.00
e problema esta en el IETU debido a que sin la factura me da cero a pagar en Julio considerando los acreditamietos, y con la factura resulta $130,000 sin pagar el ISR Y 'cero' por acreditamiento del ISR pagado y en la anual de IETU resulta 15,000.00 a cargo.
Un poco complicado verdad.
Que harian uds.
No me queda más que Pagar el ISR hasta por el Monto que cubra el IETU en el acreditamiento y solicitar el isr a favor en devolución y pagar la diferencia de IETU en la anual.
Como ven?
no se si me expliqué... garcias
