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Hola que tal, otra vez .... Ya hice el procedimiento de compensar y me da un saldo a pagar... ahora mi pregunta es la siguiente: En DATOS COMPLEMENTARIOS, CANTIDADES A COMPENSAR. Marco IETU , y EL MONTO por $11,109.00 En el cálculo checo y unicamente tengo que pagar la diferencia. entre los 13 y los 11... Ok. Mi pregunta es: Donde dice seleccione el impuesto contra el que compensa, tiene una fecha de presentacion: si le pongo 30 de abril.. no lo compensa .. y si le pongo 29 de abril ... si lo compensa... Yo no quiero poner 29 de abril porque aun no la presento... No se como hacerle... Gracias de antemano..

Hola buenas tardes: no se en que renglón poner el isr retenido.Si me pueden ayudar porfavor. Soy persona fisica servicios profesionales. Ya tengo todo listo para enviar mi declaracion anual, solo que al checar el calculo me sale a pagar ietu 1- ISR En los pagos provisionales pagué $ 3,787.00 ISR Retenido por terceros $18,813.00 Al hacer el cálculo anual me da un saldo a favor de : (pagado en exceso) $11,109.00 2.- IETU En pagos provisionales pagué 3,228.00 En el cálculo anual me da un impuesto causado de : $20,0245.00 Menos: $3,228.00 (IETU pagado) y $3,787.00 (ISR pagado) Me da un impuesto a pagar IETU : $13,030.00 MIS PREGUNTAS : 1.- En que renglón acredito el ISR retenido por terceros? los cuales hice mes a mes y por lo tanto no pagué mas que los $3,228.00 2.- Ahora bien, de tener que pagarlos puedo acreditar los $11,109.00 de ISR contra IETU? En que renglón los acredito? para no tener que pagar esa cantidad tan grande y asi solo pagaria $1,921.00 Muchas gracias de antemano, se me hace injusto este pago cuando pensé que los provisionales de IETU eran definitivos. mg.

Muchas gracias...

Muchas gracias. Esta muy claro, si aun no la presento pues la autoridad no va a adivinar. El mes de enero 2010, lo debo presentar y pagar a mas tardar el dia de mañana, entonces cuando presente la decla anual 2009, ese saldo ya no lo puedo compensar retroactivo al mes de enero.. me imagino que seria en el mes siguiente al que vaya a presentar otro provisional. (por decir mayo 2010) Y el IETU si me queda muy claro con lo que me dijo.. Se lo agradezco infinitamente... saludos.

Hola buenas tardes. Estoy por presentar el pago provisional de enero 2010 de ISR, es persona fisica actividad profesional por Honorarios, el impuesto causado es de $10,157.00. En mis cálculos de ISR del ejercicio 2009, tengo un saldo a favor de ISR de $10,528.00. Aun cuando no he presentado la decla anual 2009, puedo compensar este saldo a favor en el mes de enero 2010? y asi no pagar este ISR a cargo en enero del 2009?. Se puede? De poderlo compensar, en cuanto a listado de IETU como lo manejo para que no tenga impuesto causado de IETU, pues no es un pago de ISR, solo compensar. gracias. m.g. [i]Editado: Febrero 18, 2010 16:55:37[/i]

MUCHAS GRACIAS... de verdad que este foro esta lleno de personas con muchos conocimientos, se los agradezco bastante... y disculpen tanta molestia, pero la verdad asi aprendemos todos de los que saben mas... saludos.

Muchisimas gracias, les agradezco su respuesta. Ya le estoy dando una leidita a algunos temas de este foro y tambien al LIVA, entre mas leo mas me confundo, pero parece que mas o menos ya entendi. Y si , si tiene razon la pagado ya ni hablar... o al contrario las multas de igual manera.. Estoy muy agradecida por las respuestas. saludos.. margos

Hola, bueno el iva que pregunto es en base a la ganancia (utilidad) por enajenacion de activo fijo. sI lo desgloso directamente de la venta seria muchisimo mas. No hubo factura de por medio pues manejo solo recibo de honorarios, la venta fue a una persona fisica no contribuyente. Entonces según entiendo no desgloso iva, solo el total de la venta haciendo el calculo de ganancia (utilidad) y lo registro en la anual. Ya entendí algunas cosas,,, la verdad estaba muy confundida... le agradezco mucho su atencion... saludos.. margor

Muchas gracias. Mira hice esta resumen (respecto de la venta del vehiculo) Tengo unas preguntas... y tambien quisiera saber si estoy bien.... si no, me puede corregir por favor? gracias. INVERSION AUTOMOVIL X FECHA DE ADQUISICION 05/02/2006 MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION 159,121.74 FECHA DE VENTA Mar-09 PRECIO DE VENTA 90,000.00 DEPRECIACION HISTORICA ACUMULADA MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION 159,121.74 POR : TASA DE DEPRECIACION 25% IGUAL DEPRECIACION HISTORICA ANUAL 39,780.44 ENTRE 12 MESES 12.00 IGUAL DEPRECIACION HISTORICA MENSUAL 3,315.04 POR : NUMERO DE MESES COMPLETOS DE UTILIZACION (MZO. 2006- MARZO 2009) 10+12+12+2 36 IGUAL DEPRECIACION HISTORICA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 119,341.31 COSTO FISCAL DE ACTIVO FIJO MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION 159,121.74 MENOS DEPRECIACION HISTORIA ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 119,341.31 IGUAL SALDO POR DEDUCIR DE LA INFVERSION HISTORICA 39,780.44 POR FACTOR DE ACTUALIZACION 1.04758 IGUAL SALDO POR DEDUCIR DE LA INVERSION ACTUALIZADA O COSTO FISCAL DEL ACTIVO FIJO 41,673.00 donde : INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL PERIODO DE LA UTILIZACION EN EL EJERCICIO DE LA DEDUCCION (agosto 2007) (estoy en lo correcto el mes? ) 122.736 ENTRE INPC DEL MES DE ADQUISICION (FEBRERO 2006) 117.162 IGUAL FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0476 PRECIO DE VENTA 90,000.00 MENOS SALDO POR DEDUCIR DE LA INVERSION ACTUALIZADO O COSTO FISCAL DEL ACTIVO FIJO 41,673.00 IGUAL GANANCIA POR ENAJENACION DE ACTIVO FIJO 48,327.00 POR TASA DE IVA 15% IGUAL IVA CAUSADO POR LA ENAJENACION 7,249.05 PREGUNTAS: 1.- Los 7,249.05 de IVA los contabilizo en el mes de marzo como si hubiera obtenido un ingreso normal en ese mes? 2.- La ganancia por la venta del vehiculo $48,327.00 entran hasta la declaracion anual 2009?.... (en la decla provisional de marzo 2009) no afecta como ingreso? 3.- Quiere decir que en decla IETU tengo que manifestar los 90,000.00 ? importe en que la vendi? o los 48,327.00 Disculpe tantas preguntas pero la verdad en el SAT en lugar de orientar nos desorientan. Es que estoy preocupada por IETU porque si va a ser base el ingreso, pagaria muchisimo y con recargos y actualizacion mucho mas. El dinero que me dieron por la camioneta nunca lo deposité.. pues lo ocupe para la adquisicion del vehiculo nuevo. Muchas gracias... [i]Editado: Agosto 17, 2009 21:46:03[/i] [i]Editado: Agosto 18, 2009 00:03:00[/i]

Buenas tardes: Les expongo el siguiente caso y quisiera me puedan ayudar para la aplicacion contable... Soy una persona fisica servicios profesionales. En Febrero del 2006 compre una camioneta con valor de 159,121.74 mas iva 23,868.26 = 182,990.00. El IVA acreditable lo agote contra iva trasladado. De febrero 2006 a Febrero 2009 deprecié 3 años. que fueron: 39,780.44 x cada año. faltando de depreciar un año porque la vendí el 5 de marzo 2009 en $90,000.00 En marzo 2009 compré una camioneta por $191,304.35 + iva 28,695.65 =$220,000.00 La compré al contado. PREGUNTAS: 1.- como aplico el ingreso de la venta de la camioneta 2006? si ya tenia depreciado 3 años?.. a manera de que no me afecte con el pago del isr pues ese dinero lo ocupe para la compra de la otra. 2.- La depreciacion la empiezo a aplicar en marzo 2009? que seria el 25% entre 12 meses = cada mes $3985.51 (es correcto?) 3.- Aplicacion del IVA, puedo compensarlo contra IVA a pagar hasta agotar los $28,695.65? 4.- Como me afecta para IETU ? (tanto en el ingreso de 90,000 como en ladepreciacion de la 2009 ) Muchas gracias, se los agradezco, quiero corregir mi situacion fiscal, porque no meti ninguno de estos dos movimientos. atte. margor [i]Editado: Agosto 17, 2009 18:42:17[/i]

Autor	Mensaje
Tópico: pago de ietu? en decla anual 2009 ?
margor Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Abril 30, 2010 17:27:32 Asunto: Re: pago de ietu? en decla anual 2009 ?
margor Mensajes: 5	Hola que tal, otra vez .... Ya hice el procedimiento de compensar y me da un saldo a pagar... ahora mi pregunta es la siguiente: En DATOS COMPLEMENTARIOS, CANTIDADES A COMPENSAR. Marco IETU , y EL MONTO por $11,109.00 En el cálculo checo y unicamente tengo que pagar la diferencia. entre los 13 y los 11... Ok. Mi pregunta es: Donde dice seleccione el impuesto contra el que compensa, tiene una fecha de presentacion: si le pongo 30 de abril.. no lo compensa .. y si le pongo 29 de abril ... si lo compensa... Yo no quiero poner 29 de abril porque aun no la presento... No se como hacerle... Gracias de antemano..
Tópico: pago de ietu? en decla anual 2009 ?
margor Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Abril 30, 2010 16:19:00 Asunto: pago de ietu? en decla anual 2009 ?
margor Mensajes: 5	Hola buenas tardes: no se en que renglón poner el isr retenido.Si me pueden ayudar porfavor. Soy persona fisica servicios profesionales. Ya tengo todo listo para enviar mi declaracion anual, solo que al checar el calculo me sale a pagar ietu 1- ISR En los pagos provisionales pagué $ 3,787.00 ISR Retenido por terceros $18,813.00 Al hacer el cálculo anual me da un saldo a favor de : (pagado en exceso) $11,109.00 2.- IETU En pagos provisionales pagué 3,228.00 En el cálculo anual me da un impuesto causado de : $20,0245.00 Menos: $3,228.00 (IETU pagado) y $3,787.00 (ISR pagado) Me da un impuesto a pagar IETU : $13,030.00 MIS PREGUNTAS : 1.- En que renglón acredito el ISR retenido por terceros? los cuales hice mes a mes y por lo tanto no pagué mas que los $3,228.00 2.- Ahora bien, de tener que pagarlos puedo acreditar los $11,109.00 de ISR contra IETU? En que renglón los acredito? para no tener que pagar esa cantidad tan grande y asi solo pagaria $1,921.00 Muchas gracias de antemano, se me hace injusto este pago cuando pensé que los provisionales de IETU eran definitivos. mg.
Tópico: puedo compensar?
margor Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 18, 2010 18:08:35 Asunto: Re: puedo compensar?
margor Mensajes: 6	Muchas gracias...
Tópico: puedo compensar?
margor Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 18, 2010 17:23:09 Asunto: Re: puedo compensar?
margor Mensajes: 6	Muchas gracias. Esta muy claro, si aun no la presento pues la autoridad no va a adivinar. El mes de enero 2010, lo debo presentar y pagar a mas tardar el dia de mañana, entonces cuando presente la decla anual 2009, ese saldo ya no lo puedo compensar retroactivo al mes de enero.. me imagino que seria en el mes siguiente al que vaya a presentar otro provisional. (por decir mayo 2010) Y el IETU si me queda muy claro con lo que me dijo.. Se lo agradezco infinitamente... saludos.
Tópico: puedo compensar?
margor Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 18, 2010 16:54:46 Asunto: puedo compensar?
margor Mensajes: 6	Hola buenas tardes. Estoy por presentar el pago provisional de enero 2010 de ISR, es persona fisica actividad profesional por Honorarios, el impuesto causado es de $10,157.00. En mis cálculos de ISR del ejercicio 2009, tengo un saldo a favor de ISR de $10,528.00. Aun cuando no he presentado la decla anual 2009, puedo compensar este saldo a favor en el mes de enero 2010? y asi no pagar este ISR a cargo en enero del 2009?. Se puede? De poderlo compensar, en cuanto a listado de IETU como lo manejo para que no tenga impuesto causado de IETU, pues no es un pago de ISR, solo compensar. gracias. m.g. [i]Editado: Febrero 18, 2010 16:55:37[/i]
Tópico: venta y compra de vehiculo
margor Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 18, 2009 18:31:37 Asunto: Re: venta y compra de vehiculo
margor Mensajes: 19	MUCHAS GRACIAS... de verdad que este foro esta lleno de personas con muchos conocimientos, se los agradezco bastante... y disculpen tanta molestia, pero la verdad asi aprendemos todos de los que saben mas... saludos.
Tópico: venta y compra de vehiculo
margor Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 18, 2009 12:34:48 Asunto: Re: venta y compra de vehiculo
margor Mensajes: 19	Muchisimas gracias, les agradezco su respuesta. Ya le estoy dando una leidita a algunos temas de este foro y tambien al LIVA, entre mas leo mas me confundo, pero parece que mas o menos ya entendi. Y si , si tiene razon la pagado ya ni hablar... o al contrario las multas de igual manera.. Estoy muy agradecida por las respuestas. saludos.. margos
Tópico: venta y compra de vehiculo
margor Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 18, 2009 00:07:50 Asunto: Re: venta y compra de vehiculo
margor Mensajes: 19	Hola, bueno el iva que pregunto es en base a la ganancia (utilidad) por enajenacion de activo fijo. sI lo desgloso directamente de la venta seria muchisimo mas. No hubo factura de por medio pues manejo solo recibo de honorarios, la venta fue a una persona fisica no contribuyente. Entonces según entiendo no desgloso iva, solo el total de la venta haciendo el calculo de ganancia (utilidad) y lo registro en la anual. Ya entendí algunas cosas,,, la verdad estaba muy confundida... le agradezco mucho su atencion... saludos.. margor
Tópico: venta y compra de vehiculo
margor Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 17, 2009 21:43:56 Asunto: Re: venta y compra de vehiculo
margor Mensajes: 19	Muchas gracias. Mira hice esta resumen (respecto de la venta del vehiculo) Tengo unas preguntas... y tambien quisiera saber si estoy bien.... si no, me puede corregir por favor? gracias. INVERSION AUTOMOVIL X FECHA DE ADQUISICION 05/02/2006 MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION 159,121.74 FECHA DE VENTA Mar-09 PRECIO DE VENTA 90,000.00 DEPRECIACION HISTORICA ACUMULADA MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION 159,121.74 POR : TASA DE DEPRECIACION 25% IGUAL DEPRECIACION HISTORICA ANUAL 39,780.44 ENTRE 12 MESES 12.00 IGUAL DEPRECIACION HISTORICA MENSUAL 3,315.04 POR : NUMERO DE MESES COMPLETOS DE UTILIZACION (MZO. 2006- MARZO 2009) 10+12+12+2 36 IGUAL DEPRECIACION HISTORICA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 119,341.31 COSTO FISCAL DE ACTIVO FIJO MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION 159,121.74 MENOS DEPRECIACION HISTORIA ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 119,341.31 IGUAL SALDO POR DEDUCIR DE LA INFVERSION HISTORICA 39,780.44 POR FACTOR DE ACTUALIZACION 1.04758 IGUAL SALDO POR DEDUCIR DE LA INVERSION ACTUALIZADA O COSTO FISCAL DEL ACTIVO FIJO 41,673.00 donde : INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL PERIODO DE LA UTILIZACION EN EL EJERCICIO DE LA DEDUCCION (agosto 2007) (estoy en lo correcto el mes? ) 122.736 ENTRE INPC DEL MES DE ADQUISICION (FEBRERO 2006) 117.162 IGUAL FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0476 PRECIO DE VENTA 90,000.00 MENOS SALDO POR DEDUCIR DE LA INVERSION ACTUALIZADO O COSTO FISCAL DEL ACTIVO FIJO 41,673.00 IGUAL GANANCIA POR ENAJENACION DE ACTIVO FIJO 48,327.00 POR TASA DE IVA 15% IGUAL IVA CAUSADO POR LA ENAJENACION 7,249.05 PREGUNTAS: 1.- Los 7,249.05 de IVA los contabilizo en el mes de marzo como si hubiera obtenido un ingreso normal en ese mes? 2.- La ganancia por la venta del vehiculo $48,327.00 entran hasta la declaracion anual 2009?.... (en la decla provisional de marzo 2009) no afecta como ingreso? 3.- Quiere decir que en decla IETU tengo que manifestar los 90,000.00 ? importe en que la vendi? o los 48,327.00 Disculpe tantas preguntas pero la verdad en el SAT en lugar de orientar nos desorientan. Es que estoy preocupada por IETU porque si va a ser base el ingreso, pagaria muchisimo y con recargos y actualizacion mucho mas. El dinero que me dieron por la camioneta nunca lo deposité.. pues lo ocupe para la adquisicion del vehiculo nuevo. Muchas gracias... [i]Editado: Agosto 17, 2009 21:46:03[/i] [i]Editado: Agosto 18, 2009 00:03:00[/i]
Tópico: venta y compra de vehiculo
margor Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 17, 2009 18:24:23 Asunto: venta y compra de vehiculo
margor Mensajes: 19	Buenas tardes: Les expongo el siguiente caso y quisiera me puedan ayudar para la aplicacion contable... Soy una persona fisica servicios profesionales. En Febrero del 2006 compre una camioneta con valor de 159,121.74 mas iva 23,868.26 = 182,990.00. El IVA acreditable lo agote contra iva trasladado. De febrero 2006 a Febrero 2009 deprecié 3 años. que fueron: 39,780.44 x cada año. faltando de depreciar un año porque la vendí el 5 de marzo 2009 en $90,000.00 En marzo 2009 compré una camioneta por $191,304.35 + iva 28,695.65 =$220,000.00 La compré al contado. PREGUNTAS: 1.- como aplico el ingreso de la venta de la camioneta 2006? si ya tenia depreciado 3 años?.. a manera de que no me afecte con el pago del isr pues ese dinero lo ocupe para la compra de la otra. 2.- La depreciacion la empiezo a aplicar en marzo 2009? que seria el 25% entre 12 meses = cada mes $3985.51 (es correcto?) 3.- Aplicacion del IVA, puedo compensarlo contra IVA a pagar hasta agotar los $28,695.65? 4.- Como me afecta para IETU ? (tanto en el ingreso de 90,000 como en ladepreciacion de la 2009 ) Muchas gracias, se los agradezco, quiero corregir mi situacion fiscal, porque no meti ninguno de estos dos movimientos. atte. margor [i]Editado: Agosto 17, 2009 18:42:17[/i]

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