Fiscalia

Hola: Tendrias que bajar el software del ultimo Declarasat, en tu caso, el que sirvio para presentar la declaracion del 2012...(no el Declarasat en linea de la pagina del SAT, lo aclaro porque me parece confuso a que declarasat te refieres)... en la parte de arriba donde se ve el año, tendrias que poner el año que vas a presentar que seria 2008, y como es de llenado (no hace calculos de años anteriores) tendrias que poner los datos de tu constancia (por lo que dices del asalariado) y me parece que los datos de herencia irian en el apartado de DATOS INFORMATIVOS que son obligatorios cuando se presenta el caso. Espero haber ayudado.

Hola: Me dirijo a Uds, para solicitarles su opinion y disculpen si el tema les puede resultar repetitivo, pero ya me lei los topicos anteriores que hay sobre el mismo tema. Mi caso es el siguiente: Esta es una copropiedad de 3 personas fisicas en Arrendamiento, y cada uno de los miembros cobra otras rentas por su cuenta. La forma en que pagaron hasta 2013 los Impuestos ISR, IVA e IETU fue a partes iguales. En los años 1990's tenian dadas de alta las obligaciones de Representante y Representados y cuando se revisa el Expediente Fiscal si figuran, pero en sus Cedulas de Identificacion Fiscal de los ultimos años no aparecen, pero si se tienen fisicamente los avisos que se presentaron a la autoridad en su oportunidad y la Cedula de los 1990`s donde si aparecen. No se porque entre las actualizaciones que hizo la autoridad dejaron de aparecer. De como se presentaron los impuestos hasta 2013, se que unos estaran de acuerdo y otros me diran que el IVA lo debio pagar todo el representante y en el ISR a partes iguales entre todos. Ahora para 2014 con la entrada de la Factura Electronica se van a presentar los Avisos de Actualizacion de Obligaciones, en el Representante, no tengo mayor problema, pero para los Representados hay dos opciones en el cuestionario: 1.- Como representado de copropiedad que pagara por cuenta propia. 2.- Como representado de copropiedad que cumplira a traves de representante. Definitivamente en este caso me iria por la primera opcion (Como representado de copropiedad que pagara por cuenta propia).... Entonces segun esto, y como el Representante ha expedido sus recibos propios y los de la Copropiedad (Con un solo sello, asi me lo dijeron los del SAT) estaria en lo correcto que: El Representante pagara la totalidad del IVA (el suyo y el de la Copropiedad) El Representante y los Representados (que tomaron la opcion 1.-) pagaran a partes iguales el pago provisional del ISR. Asimismo los Representados pagaran el IVA e ISR de sus rentas propias. Y en el pago referenciado, sera correcto que el Representante presente mas ingresos para IVA que para ISR.... y los Representados presenten menos ingresos para IVA que para ISR? Mi duda al tomar la opcion de [b]Como representado de copropiedad que pagara por cuenta propia[/b] se esta refiriendo a que pagara por su cuenta el ISR? Solo el ISR, verdad... el IVA no? Entiendo que ya no se podra pagar en forma proporcional el IVA, porque al checar la Facturacion electronica emitida en la pagina del SAT, y checar los Comprobantes de Ingresos para ellos el IVA que va desglosado en los mismos,( no separan ni series ni nada) y me preocupa que de seguir haciendo los pagos como hasta ahora, al Representante le va a hacer falta pagar IVA y a los Representados les va a sobrar. Agradecere sus comentarios.... y disculpen si les suena repetitivo, pero para 2014 es la primera vez que se toca el tema con la Factura Electronica. Marycarmen

Los clientes no saben todo lo que se hace en un despacho de contadores... el dia que lo sepan valoraran nuestro trabajo. Vamos haber si por 200 pesos le hacen, contabilidad, calculo de impuestos, diot, sus cfdi y su almacenamiento... y mas. Y por 200 pesos tambien hay que estar actualizado para esta clase de clientes, mejor ni tenerlos. Marycarmen

Hola: Lo que yo he hecho es lo siguiente... en la version impresa si lleva Recibo de Arrendamiento, con todos los requisitos que se marcan, incluyendo la leyenda que es la representacion impresa de un CFDI... ya en el xml va lo de Comprobante de Ingreso (como todos ahora son) y si entras al SAT veras en tus recibos emitidos que apareceran Comprobantes de Ingreso.... lo de Recibo de Arrendamiento figura antes de mi folio interno... aparte va el numero foliado que te da el SAT (UUID). En muchos cfdi impresos encontraras la palabra Factura y Recibo de Honorarios. Espero ser de ayuda. Marycarmen

Un poco tarde mi respuesta, pero te comento: El nombre... el que aparece en en contrato de arrendamiento (debe haber) El RFC, generico XAXX0101000 y el desglose de IVA, para que en tu comprobante de ingreso ante el SAT figure claramente que es un local comercial.

Todos los que tienen la obligacion de IVA tienen que presentar la DIOT. Si no tienes gastos, presentala sin operaciones, pero Presentala! antes que te llegue el requerimiento.

De acuerdo con la opinion anterior... definitivamente has tenido un abogado y tienes una sentencia a tu favor y tu abogado debe decirte que tipo de pleito tienes que llevar ahora o si dentro del mismo que emprendieron estaba formulada la reparacion de los daños.

disculpen, vuelvo a poner los datos, porque al pegarlos no quedo muy claro... CALCULO CON 11% Honorarios 1,067.47 IVA 11% 117.42 Subtotal 1,184.89 IVA ret 78.28 ISR ret 106.75 Total 999.86 CALCULO CON 16% Honorarios 1,067.47 IVA 16% 170.80 Subtotal 1,238.27 IVA ret 113.86 ISR ret 106.75 Total 1,017.65

Pues me puse a hacer los calculos y si estas en una zona del 11% y por centavos no me sale : Honorarios 1,067.47 Honorarios 1,067.47 IVA 11% 117.42 IVA 16% 170.80 Subtotal 1,184.89 Subtotal 1,238.27 IVA ret 78.28 IVA ret 113.86 ISR ret 106.75 ISR ret 106.75 Total 999.86 Total 1,017.65 Ahi les dejo los calculos y espero comentarios

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/folletos09/criterios_pf_DA08.pdf Seria bueno checar lo que dicen de los criterios fiscales para la dec anual de personas fisicas ... en la liga que les doy dicen que los 1800 estan derogados. Y de los 1000 del año pasado, yo entiendo que eran para 2007

Autor	Mensaje
Tópico: Declaracion 2008 por herencia??
carsen Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Enero 30, 2014 13:16:41 Asunto: Re: Declaracion 2008 por herencia??
carsen Mensajes: 4	Hola: Tendrias que bajar el software del ultimo Declarasat, en tu caso, el que sirvio para presentar la declaracion del 2012...(no el Declarasat en linea de la pagina del SAT, lo aclaro porque me parece confuso a que declarasat te refieres)... en la parte de arriba donde se ve el año, tendrias que poner el año que vas a presentar que seria 2008, y como es de llenado (no hace calculos de años anteriores) tendrias que poner los datos de tu constancia (por lo que dices del asalariado) y me parece que los datos de herencia irian en el apartado de DATOS INFORMATIVOS que son obligatorios cuando se presenta el caso. Espero haber ayudado.
Tópico: COPROPIEDAD ARRENDAMIENTO 2014 CFDI
carsen Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2014 20:43:23 Asunto: COPROPIEDAD ARRENDAMIENTO 2014 CFDI
carsen Mensajes: 2	Hola: Me dirijo a Uds, para solicitarles su opinion y disculpen si el tema les puede resultar repetitivo, pero ya me lei los topicos anteriores que hay sobre el mismo tema. Mi caso es el siguiente: Esta es una copropiedad de 3 personas fisicas en Arrendamiento, y cada uno de los miembros cobra otras rentas por su cuenta. La forma en que pagaron hasta 2013 los Impuestos ISR, IVA e IETU fue a partes iguales. En los años 1990's tenian dadas de alta las obligaciones de Representante y Representados y cuando se revisa el Expediente Fiscal si figuran, pero en sus Cedulas de Identificacion Fiscal de los ultimos años no aparecen, pero si se tienen fisicamente los avisos que se presentaron a la autoridad en su oportunidad y la Cedula de los 1990`s donde si aparecen. No se porque entre las actualizaciones que hizo la autoridad dejaron de aparecer. De como se presentaron los impuestos hasta 2013, se que unos estaran de acuerdo y otros me diran que el IVA lo debio pagar todo el representante y en el ISR a partes iguales entre todos. Ahora para 2014 con la entrada de la Factura Electronica se van a presentar los Avisos de Actualizacion de Obligaciones, en el Representante, no tengo mayor problema, pero para los Representados hay dos opciones en el cuestionario: 1.- Como representado de copropiedad que pagara por cuenta propia. 2.- Como representado de copropiedad que cumplira a traves de representante. Definitivamente en este caso me iria por la primera opcion (Como representado de copropiedad que pagara por cuenta propia).... Entonces segun esto, y como el Representante ha expedido sus recibos propios y los de la Copropiedad (Con un solo sello, asi me lo dijeron los del SAT) estaria en lo correcto que: El Representante pagara la totalidad del IVA (el suyo y el de la Copropiedad) El Representante y los Representados (que tomaron la opcion 1.-) pagaran a partes iguales el pago provisional del ISR. Asimismo los Representados pagaran el IVA e ISR de sus rentas propias. Y en el pago referenciado, sera correcto que el Representante presente mas ingresos para IVA que para ISR.... y los Representados presenten menos ingresos para IVA que para ISR? Mi duda al tomar la opcion de [b]Como representado de copropiedad que pagara por cuenta propia[/b] se esta refiriendo a que pagara por su cuenta el ISR? Solo el ISR, verdad... el IVA no? Entiendo que ya no se podra pagar en forma proporcional el IVA, porque al checar la Facturacion electronica emitida en la pagina del SAT, y checar los Comprobantes de Ingresos para ellos el IVA que va desglosado en los mismos,( no separan ni series ni nada) y me preocupa que de seguir haciendo los pagos como hasta ahora, al Representante le va a hacer falta pagar IVA y a los Representados les va a sobrar. Agradecere sus comentarios.... y disculpen si les suena repetitivo, pero para 2014 es la primera vez que se toca el tema con la Factura Electronica. Marycarmen
Tópico: Sobre los honorarios
carsen Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2014 19:42:37 Asunto: Re: Sobre los honorarios
carsen Mensajes: 7	Los clientes no saben todo lo que se hace en un despacho de contadores... el dia que lo sepan valoraran nuestro trabajo. Vamos haber si por 200 pesos le hacen, contabilidad, calculo de impuestos, diot, sus cfdi y su almacenamiento... y mas. Y por 200 pesos tambien hay que estar actualizado para esta clase de clientes, mejor ni tenerlos. Marycarmen
Tópico: LEYENDA FACTURA EN RECIBOS DE ARRENDAMIENTO?
carsen Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2014 19:22:53 Asunto: Re: LEYENDA FACTURA EN RECIBOS DE ARRENDAMIENTO?
carsen Mensajes: 5	Hola: Lo que yo he hecho es lo siguiente... en la version impresa si lleva Recibo de Arrendamiento, con todos los requisitos que se marcan, incluyendo la leyenda que es la representacion impresa de un CFDI... ya en el xml va lo de Comprobante de Ingreso (como todos ahora son) y si entras al SAT veras en tus recibos emitidos que apareceran Comprobantes de Ingreso.... lo de Recibo de Arrendamiento figura antes de mi folio interno... aparte va el numero foliado que te da el SAT (UUID). En muchos cfdi impresos encontraras la palabra Factura y Recibo de Honorarios. Espero ser de ayuda. Marycarmen
Tópico: IVA ARRENDAMIENTO
carsen Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Enero 27, 2014 20:32:00 Asunto: Re: IVA ARRENDAMIENTO
carsen Mensajes: 4	Un poco tarde mi respuesta, pero te comento: El nombre... el que aparece en en contrato de arrendamiento (debe haber) El RFC, generico XAXX0101000 y el desglose de IVA, para que en tu comprobante de ingreso ante el SAT figure claramente que es un local comercial.
Tópico: DIOT Personas Fisicas x arrendamiento
carsen Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Abril 07, 2010 20:46:21 Asunto: Re: DIOT Personas Fisicas x arrendamiento
carsen Mensajes: 7	Todos los que tienen la obligacion de IVA tienen que presentar la DIOT. Si no tienes gastos, presentala sin operaciones, pero Presentala! antes que te llegue el requerimiento.
Tópico: PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS A CARGO DEL FISCO
carsen Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Abril 07, 2010 20:43:31 Asunto: Re: PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS A CARGO DEL FISCO
carsen Mensajes: 4	De acuerdo con la opinion anterior... definitivamente has tenido un abogado y tienes una sentencia a tu favor y tu abogado debe decirte que tipo de pleito tienes que llevar ahora o si dentro del mismo que emprendieron estaba formulada la reparacion de los daños.
Tópico: retenciones de isr e iva para el 2010
carsen Mensajes: 14	Foro: Fiscal Enviado: Enero 04, 2010 18:39:42 Asunto: Re: retenciones de isr e iva para el 2010
carsen Mensajes: 14	disculpen, vuelvo a poner los datos, porque al pegarlos no quedo muy claro... CALCULO CON 11% Honorarios 1,067.47 IVA 11% 117.42 Subtotal 1,184.89 IVA ret 78.28 ISR ret 106.75 Total 999.86 CALCULO CON 16% Honorarios 1,067.47 IVA 16% 170.80 Subtotal 1,238.27 IVA ret 113.86 ISR ret 106.75 Total 1,017.65
Tópico: retenciones de isr e iva para el 2010
carsen Mensajes: 14	Foro: Fiscal Enviado: Enero 04, 2010 18:36:10 Asunto: Re: retenciones de isr e iva para el 2010
carsen Mensajes: 14	Pues me puse a hacer los calculos y si estas en una zona del 11% y por centavos no me sale : Honorarios 1,067.47 Honorarios 1,067.47 IVA 11% 117.42 IVA 16% 170.80 Subtotal 1,184.89 Subtotal 1,238.27 IVA ret 78.28 IVA ret 113.86 ISR ret 106.75 ISR ret 106.75 Total 999.86 Total 1,017.65 Ahi les dejo los calculos y espero comentarios
Tópico: DECRETO 23 ABR 2003
carsen Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Abril 15, 2009 12:46:08 Asunto: Re: DECRETO 23 ABR 2003
carsen Mensajes: 5	ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/folletos09/criterios_pf_DA08.pdf Seria bueno checar lo que dicen de los criterios fiscales para la dec anual de personas fisicas ... en la liga que les doy dicen que los 1800 estan derogados. Y de los 1000 del año pasado, yo entiendo que eran para 2007

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