Fiscalia

Es una Persona Moral.

Buenos días tengo un cliente que es persona física que presta servicios profesionales y tiene un cliente en México que es una persona Moral, este cliente le señala que la retenciín del IVA a partir del 2007 no es del 10% sino del 15% de los Honorarios, es esto verdad? Ya revisé las Reformas fiscales para este ejercicio 2007 y no encuentro el fundamento. Gracias y Saludos

BUENOS DIAS A TODOS TENGO UNA DUDA QUE ESPERO ME PUEDAN DESPEJAR TENGO UN CLIENTE QUE EXPIDE RECIBOS DE HONORARIOS , TIENE QUE EXPEDIR UN RECIBO AL TEC DE LEON Y LE DICEN QUE ADEMAS DEL 10% DE RET. DE ISR Y DE IVA TIENEN QUE RETENERLE EL 1% DEL IMPUESTO CEDULAR Y QUE TIENE QUE LLENAR ESTA RETENCION EN EL RECIBO MI PREGUNTA ES ¿ ES CORRECTO QUE LE REALICEN ESTA RETENCION? ¿ ES EL 1% DE LOS HONORARIOS ANTES DE IVA ? ¿ TIENEN QUE DARLE ALGUNA ONSTANCIA DE ESTA RETENCION? saludos :)

Buenas tardes espero alguien me pueda orientar, tengo un cliente del regimen intermedio que va a pagar el seguro de gastos medicos mayores del 2006 con su tarjeta de credito, mi pregunta es ¿si estos gastos son deducibles en el 2006 como deducciones personales en la declaracion anual, aunque la tarjeta de crédito la pague en el 2007? Cual es el fundamento. Saludos :)

Gracias por sus opiniones. Saludos

Buenas tardes a todos realice el calculo anual del IMPAC y obtuve los siguientes resultados: IMPAC ANUAL A CARGO $20,295.35 PAGOS DE ISR 19,875.26 IMPAC A CARGO 420.00 Despues de acreditamiento La duda es que nose si el asiento que realice es el correcto para reflejar estos resultados en los estados financieros: IMPAC 2005 (cuenta de resultados deudora) $20,295.35 ANTICIPO DE ISR (cuenta de activo ) $19,875.26 IMPTO POR PAGAR (cuenta de pasivo) 420.00 IMPAC Gracias por sus comentarios.

Buenos días a todos como debo de calcular el salario diario integrado de una persona que gana $ 12,000.00 mensuales, el primer año le dan 10 días de vacaciones y de aguinaldo 30 días al año, lo realicé de la siguiente forma: sueldo mensual 12,000/30 = 400.00 x 365= 146,000.00 prima vacacional 4,000 x25%= 1,000.00 Aguinaldo 400 x 30 = 12,000 .00 total 159,000.00 /365 Salario diario integ. 435.61 Mi duda es si esta correcto el primer renglón cuando calculo el sueldo anual o si debería de ser $ 12,000.00 x 12 meses=$ 144,000.00, ya que el salario diario integrado saldría diferente, no se si tenga algo que ver que al empleado le pagan quincenalmente. Agradezco su ayuda. :)

Buenos días a todos , espero que alguien me pueda orientar que procedimiento debe seguir un contribuyente del Régimen Intermedio que quiere vender su automóvil utilitario, es decir ¿ Debe facturar el automóvil? ¿ Si no lo factura que sucede ? Gracias por sus comentarios :)

Buenas noches a todos , espero alguien me pueda ayudar, estoy haciendo el cálculo del impac anual de una empresa y obyuve los siguientes resultados: IMPAC ANUAL $ 18,197.92 pagos prov. 33,982.00 IMPAC A FAVOR 15,784.08 quiero provisionar este impac a favor , es decir que se vea reflejado en mi Balance , realicé el siguiente asiento: IMPUESTO AL ACTIVO 2005 $18,197.92 ( CTA. RESULTADOS DEUD.) IMPAC 2005 15,784.08 ( CTA. ACTIVO) IMPUESTOS POR PAGAR IMPAC ( CTA. PASIVO ) $ 33,982.00 Estoy en lo correcto? Agradezco de antemano sus opiniones. Saludos :)

Gracias por sus comentarios es lo que pensaba hacer una declaracion de correccion de datos, el problema es que me da como resultado un ISR acargo a partir de Abril, cuando el IMPAC que se pago indebidamente fue de Enero, Febrero y Marzo es de cir no me parece logico hacer una correccion de datos diciendo que el pago de IMPAC de Enero era de ISR de Abril, cuando el pago se presento en Febrero. Espero sus comentarios.

Autor	Mensaje
Tópico: Cambia el % de retencion del iva del 10 al 15% ?
felicidad Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Enero 11, 2007 Asunto: Re: Cambia el % de retencion del iva del 10 al 15% ?
felicidad Mensajes: 7	Es una Persona Moral.
Tópico: Cambia el % de retencion del iva del 10 al 15% ?
felicidad Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Enero 10, 2007 Asunto: Cambia el % de retencion del iva del 10 al 15% ?
felicidad Mensajes: 7	Buenos días tengo un cliente que es persona física que presta servicios profesionales y tiene un cliente en México que es una persona Moral, este cliente le señala que la retenciín del IVA a partir del 2007 no es del 10% sino del 15% de los Honorarios, es esto verdad? Ya revisé las Reformas fiscales para este ejercicio 2007 y no encuentro el fundamento. Gracias y Saludos
Tópico: 1% IMPUESTO CEDULAR DE LEON GTO.
felicidad Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 09, 2007 Asunto: 1% IMPUESTO CEDULAR DE LEON GTO.
felicidad Mensajes: 2	BUENOS DIAS A TODOS TENGO UNA DUDA QUE ESPERO ME PUEDAN DESPEJAR TENGO UN CLIENTE QUE EXPIDE RECIBOS DE HONORARIOS , TIENE QUE EXPEDIR UN RECIBO AL TEC DE LEON Y LE DICEN QUE ADEMAS DEL 10% DE RET. DE ISR Y DE IVA TIENEN QUE RETENERLE EL 1% DEL IMPUESTO CEDULAR Y QUE TIENE QUE LLENAR ESTA RETENCION EN EL RECIBO MI PREGUNTA ES ¿ ES CORRECTO QUE LE REALICEN ESTA RETENCION? ¿ ES EL 1% DE LOS HONORARIOS ANTES DE IVA ? ¿ TIENEN QUE DARLE ALGUNA ONSTANCIA DE ESTA RETENCION? saludos :)
Tópico: Pagos con tarjetas de crédito
felicidad Mensajes: 1	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 14, 2006 Asunto: Pagos con tarjetas de crédito
felicidad Mensajes: 1	Buenas tardes espero alguien me pueda orientar, tengo un cliente del regimen intermedio que va a pagar el seguro de gastos medicos mayores del 2006 con su tarjeta de credito, mi pregunta es ¿si estos gastos son deducibles en el 2006 como deducciones personales en la declaracion anual, aunque la tarjeta de crédito la pague en el 2007? Cual es el fundamento. Saludos :)
Tópico: Intermedio vende auto utilitario
felicidad Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 14, 2006 Asunto: Re: Intermedio vende auto utilitario
felicidad Mensajes: 7	Gracias por sus opiniones. Saludos
Tópico: Asiento contable IMPAC
felicidad Mensajes: 1	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 12, 2006 Asunto: Asiento contable IMPAC
felicidad Mensajes: 1	Buenas tardes a todos realice el calculo anual del IMPAC y obtuve los siguientes resultados: IMPAC ANUAL A CARGO $20,295.35 PAGOS DE ISR 19,875.26 IMPAC A CARGO 420.00 Despues de acreditamiento La duda es que nose si el asiento que realice es el correcto para reflejar estos resultados en los estados financieros: IMPAC 2005 (cuenta de resultados deudora) $20,295.35 ANTICIPO DE ISR (cuenta de activo ) $19,875.26 IMPTO POR PAGAR (cuenta de pasivo) 420.00 IMPAC Gracias por sus comentarios.
Tópico: Cálculo de salario diario integrado.
felicidad Mensajes: 3	Foro: Seguridad Social Enviado: Diciembre 12, 2006 Asunto: Cálculo de salario diario integrado.
felicidad Mensajes: 3	Buenos días a todos como debo de calcular el salario diario integrado de una persona que gana $ 12,000.00 mensuales, el primer año le dan 10 días de vacaciones y de aguinaldo 30 días al año, lo realicé de la siguiente forma: sueldo mensual 12,000/30 = 400.00 x 365= 146,000.00 prima vacacional 4,000 x25%= 1,000.00 Aguinaldo 400 x 30 = 12,000 .00 total 159,000.00 /365 Salario diario integ. 435.61 Mi duda es si esta correcto el primer renglón cuando calculo el sueldo anual o si debería de ser $ 12,000.00 x 12 meses=$ 144,000.00, ya que el salario diario integrado saldría diferente, no se si tenga algo que ver que al empleado le pagan quincenalmente. Agradezco su ayuda. :)
Tópico: Intermedio vende auto utilitario
felicidad Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 12, 2006 Asunto: Intermedio vende auto utilitario
felicidad Mensajes: 7	Buenos días a todos , espero que alguien me pueda orientar que procedimiento debe seguir un contribuyente del Régimen Intermedio que quiere vender su automóvil utilitario, es decir ¿ Debe facturar el automóvil? ¿ Si no lo factura que sucede ? Gracias por sus comentarios :)
Tópico: ES CORRECTO ASIENTO PROVISION IMPAC?
felicidad Mensajes: 1	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 11, 2006 Asunto: ES CORRECTO ASIENTO PROVISION IMPAC?
felicidad Mensajes: 1	Buenas noches a todos , espero alguien me pueda ayudar, estoy haciendo el cálculo del impac anual de una empresa y obyuve los siguientes resultados: IMPAC ANUAL $ 18,197.92 pagos prov. 33,982.00 IMPAC A FAVOR 15,784.08 quiero provisionar este impac a favor , es decir que se vea reflejado en mi Balance , realicé el siguiente asiento: IMPUESTO AL ACTIVO 2005 $18,197.92 ( CTA. RESULTADOS DEUD.) IMPAC 2005 15,784.08 ( CTA. ACTIVO) IMPUESTOS POR PAGAR IMPAC ( CTA. PASIVO ) $ 33,982.00 Estoy en lo correcto? Agradezco de antemano sus opiniones. Saludos :)
Tópico: COMPENSACION DE IMPAC CONTRA ISR
felicidad Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 07, 2006 Asunto: Re: COMPENSACION DE IMPAC CONTRA ISR
felicidad Mensajes: 4	Gracias por sus comentarios es lo que pensaba hacer una declaracion de correccion de datos, el problema es que me da como resultado un ISR acargo a partir de Abril, cuando el IMPAC que se pago indebidamente fue de Enero, Febrero y Marzo es de cir no me parece logico hacer una correccion de datos diciendo que el pago de IMPAC de Enero era de ISR de Abril, cuando el pago se presento en Febrero. Espero sus comentarios.

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