Fiscalia

mluna: Efectivamente los 2 dígitos de la homoclave nunca llevan 0 (cero). Se debe al algoritmo de cálculo de la homoclave. Ver el link de icruizuscanga arriba [i:d4a4981204]Posteriormente, se suma el resultado de las multiplicaciones y del resultado obtenido, se tomarán las tres últimas cifras y éstas se dividen entre el factor 34: El resultado de la suma de las multiplicaciones es: 4339 9 cociente 34 / 339 33 residuo Con el cociente y el residuo se consulta la tabla del Anexo II del presente voto y se asigna la homonimia: 9 = A 33 = Z[/i:d4a4981204] Si consultas la tabla del Anexo II, vas a ver que si el cociente es 0 (cero) el primer dígito-lettra de la homoclave sera 1 . De la misma manera si el residuo es 0 (cero) el segundo dígito-lettra de la homoclave sera 1. Entonces la homoclave puede tener solamente les dígitos 1 a 9 y las lettras de A a Z como lo indica el Anexo II. Es un poco lo mismo para el dígito verificador pero con el factor 11 Cuando el residuo del DV es 10 se le afecta la lettra "A". Entonces el DV puede ser solamente entre 0 a 9 o la letra A. Ya no vale la pena preguntar si un RFC termina por "0" o por "O" porque no puede tener otra letra que la "A"

En julio 2007 enviamos un aviso a SAT de las razones por lo cual no se realiza el pago. El aviso era para IVA pero por error se hizo por ISR (sí pagamos ISR este mes). Ahora hicimos una declaración informativa NORMAL para el aviso de no pago de IVA del mes de julio pero que tenemos que hacer con la declaración en cero de ISR que hicimos por error? Gracias de antemano por sus consejos.

Una disculpa si no fue clara la pregunta. Queremos saber si hay un fundamento que impide a un organismo público descentralizado de retener el 100% del IVA de acuerdo al Art. 1 Fracc. IV cuando venden a una empresa ECEX?

Buenas tardes, Somos una comercializadora Empresa de Comercio Exterior ECEX. Compramos artesanías mexicanas para exportación. De acuerdo a la LIVA artículo 1º A Fracción IV retenemos 100% del IVA a nuestros proveedores nacionales. Ahora uno de nuestros proveedores es un instituto de artesanías de un estado (organismo público descentralizado) pero argumentan que no pueden cumplir con esta retención dando como fundamento el Art. 3 de la misma ley. Entendemos bien que cuando se factura a ellos no se va a retener el IVA pero no vemos nada que dice que cuando ellos facturan no pueden hacer a nosotros dicha retención. El art. 1º A, Fracc. IV es un incentivo para las exportaciones y nos parece raro que un organismo estatal que se dedique a promover las artesanías se niega a cumplir con esta facilidad otorgada a las empresas ECEX. Si alguien tenga experiencia con este caso, le agradecemos de antemano su opinión. Un cordial saludo.

Nos pasó lo mismo esta semana (culpa de nosotros no del sistema). Hablamos con SAT quien dijo que no habia otra que solicitar la devolución con la 32. Pero no lo van a creer, recibimos una llamada espontanea del banco, para decir que habian detectado el pago duplicado. Nos solicitaron una carta por Email y de inmediato cancelarón la segunda operación (duplicada) y nos abonaron el importe correspondiente. Creo que es la primera vez que lo digo en muchos años pero "GRACIAS BBVA Bancomer".

Buenos días a todos, Estoy adaptando nuestro programa de contabilidad para generar automaticamente el archivo batch del DIOT pero tengo la siguiente duda: Somos una empresa de mudanzas internacionales y pagamos a nuestros corresponsales extranjeros el servicio en destino (recepción de la mudanza). Tengo que reportar estos pagos en el DIOT? En caso afirmativo en que campo deben ubicarse? Gracias de antemano por su ayuda.

Mismo problema aqui y no he logrado a solucionarlo por el momento. Lo bueno es que no impide generar los archivos a grabar. Si tiene MS Access puede ver los datos registrados abriendo el archivo SIDEC.MDB (formato Access 97) El archivo esta protegido, la contraseña es: jesse Un saludo

Ya enconteré estos datos: Forma Oficial A-29 “Declaración informativa de Operaciones con Terceros” publicada en el DOF del 30 de agosto de 2006. ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/propla/Recinfterceros_110906.doc

Quien me podría orientar? En que fecha del Diario Oficial se publicó la estructura (campos) de los archivos BATCH (IVA, ISR) para la Nueva Solución Integral? Gracias de antemano y un cordial saludo a todos. Geo

Nuestra empresa se dedica a mudanzas internacionales. En Marzo 2005 hicimos una operación para un cliente extranjero que iba a regresar a su país. Se emitieron 2 facturas, una para las prestaciones locales (con IVA, para el empaque y recolección) y otra para las prestaciones internacionales (sin IVA, para el transporte internacional y las prestaciones en el país de destino). Las facturas se emitieron a nombre de la empresa del cliente (él es el dueño). Al final hicimos las prestaciones locales pero la mudanza no ha salido del país por falta de pago del cliente. Que opciones tenemos: 1- Para la factura local que sí se prestó el servicio pero no fue pagada ? Podemos pasar esta factura a cuentas incobrables? 2- Para la factura internacional que no se realizó el servicio y que tampoco fue pagada ? Podemos emitir una nota de crédito para el importe y así deducir este importe del ISR 2006 para compensar lo que pagamos en 2005? Si hay mejores opciones, favor de indicarlo. De antemano agradezco mucho a quien nos pueda orientar con este asunto.

Autor	Mensaje
Tópico: Determinacion del rfc
Geo Mensajes: 16	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 23, 2007 Asunto: Re: Determinacion del rfc
Geo Mensajes: 16	mluna: Efectivamente los 2 dígitos de la homoclave nunca llevan 0 (cero). Se debe al algoritmo de cálculo de la homoclave. Ver el link de icruizuscanga arriba [i:d4a4981204]Posteriormente, se suma el resultado de las multiplicaciones y del resultado obtenido, se tomarán las tres últimas cifras y éstas se dividen entre el factor 34: El resultado de la suma de las multiplicaciones es: 4339 9 cociente 34 / 339 33 residuo Con el cociente y el residuo se consulta la tabla del Anexo II del presente voto y se asigna la homonimia: 9 = A 33 = Z[/i:d4a4981204] Si consultas la tabla del Anexo II, vas a ver que si el cociente es 0 (cero) el primer dígito-lettra de la homoclave sera 1 . De la misma manera si el residuo es 0 (cero) el segundo dígito-lettra de la homoclave sera 1. Entonces la homoclave puede tener solamente les dígitos 1 a 9 y las lettras de A a Z como lo indica el Anexo II. Es un poco lo mismo para el dígito verificador pero con el factor 11 Cuando el residuo del DV es 10 se le afecta la lettra "A". Entonces el DV puede ser solamente entre 0 a 9 o la letra A. Ya no vale la pena preguntar si un RFC termina por "0" o por "O" porque no puede tener otra letra que la "A"
Tópico: Error en aviso en cero
Geo Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 22, 2007 Asunto: Error en aviso en cero
Geo Mensajes: 4	En julio 2007 enviamos un aviso a SAT de las razones por lo cual no se realiza el pago. El aviso era para IVA pero por error se hizo por ISR (sí pagamos ISR este mes). Ahora hicimos una declaración informativa NORMAL para el aviso de no pago de IVA del mes de julio pero que tenemos que hacer con la declaración en cero de ISR que hicimos por error? Gracias de antemano por sus consejos.
Tópico: FACTURA ORGANISMO PUBLICO DECENTRALIZADO / RETENCION
Geo Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 27, 2007 Asunto: Re: FACTURA ORGANISMO PUBLICO DECENTRALIZADO / RETENCION
Geo Mensajes: 3	Una disculpa si no fue clara la pregunta. Queremos saber si hay un fundamento que impide a un organismo público descentralizado de retener el 100% del IVA de acuerdo al Art. 1 Fracc. IV cuando venden a una empresa ECEX?
Tópico: FACTURA ORGANISMO PUBLICO DECENTRALIZADO / RETENCION
Geo Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 27, 2007 Asunto: FACTURA ORGANISMO PUBLICO DECENTRALIZADO / RETENCION
Geo Mensajes: 3	Buenas tardes, Somos una comercializadora Empresa de Comercio Exterior ECEX. Compramos artesanías mexicanas para exportación. De acuerdo a la LIVA artículo 1º A Fracción IV retenemos 100% del IVA a nuestros proveedores nacionales. Ahora uno de nuestros proveedores es un instituto de artesanías de un estado (organismo público descentralizado) pero argumentan que no pueden cumplir con esta retención dando como fundamento el Art. 3 de la misma ley. Entendemos bien que cuando se factura a ellos no se va a retener el IVA pero no vemos nada que dice que cuando ellos facturan no pueden hacer a nosotros dicha retención. El art. 1º A, Fracc. IV es un incentivo para las exportaciones y nos parece raro que un organismo estatal que se dedique a promover las artesanías se niega a cumplir con esta facilidad otorgada a las empresas ECEX. Si alguien tenga experiencia con este caso, le agradecemos de antemano su opinión. Un cordial saludo.
Tópico: PAGO DUPLICADO IMPUESTOS POR INTERNET
Geo Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 23, 2007 Asunto: Re: PAGO DUPLICADO IMPUESTOS POR INTERNET
Geo Mensajes: 9	Nos pasó lo mismo esta semana (culpa de nosotros no del sistema). Hablamos con SAT quien dijo que no habia otra que solicitar la devolución con la 32. Pero no lo van a creer, recibimos una llamada espontanea del banco, para decir que habian detectado el pago duplicado. Nos solicitaron una carta por Email y de inmediato cancelarón la segunda operación (duplicada) y nos abonaron el importe correspondiente. Creo que es la primera vez que lo digo en muchos años pero "GRACIAS BBVA Bancomer".
Tópico: DIOT: Pagos de servicios en el extranjero
Geo Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Julio 22, 2007 Asunto: DIOT: Pagos de servicios en el extranjero
Geo Mensajes: 3	Buenos días a todos, Estoy adaptando nuestro programa de contabilidad para generar automaticamente el archivo batch del DIOT pero tengo la siguiente duda: Somos una empresa de mudanzas internacionales y pagamos a nuestros corresponsales extranjeros el servicio en destino (recepción de la mudanza). Tengo que reportar estos pagos en el DIOT? En caso afirmativo en que campo deben ubicarse? Gracias de antemano por su ayuda.
Tópico: ERROR AL IMPRIMIR DECL. INFORMATIVA DE CLIENT. Y PROVEED.
Geo Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Febrero 15, 2007 Asunto: Re: ERROR AL IMPRIMIR DECL. INFORMATIVA DE CLIENT. Y PROVEED
Geo Mensajes: 2	Mismo problema aqui y no he logrado a solucionarlo por el momento. Lo bueno es que no impide generar los archivos a grabar. Si tiene MS Access puede ver los datos registrados abriendo el archivo SIDEC.MDB (formato Access 97) El archivo esta protegido, la contraseña es: jesse Un saludo
Tópico: Archivos BATCH
Geo Mensajes: 1	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 28, 2006 Asunto: Re: Archivos BATCH
Geo Mensajes: 1	Ya enconteré estos datos: Forma Oficial A-29 “Declaración informativa de Operaciones con Terceros” publicada en el DOF del 30 de agosto de 2006. ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/propla/Recinfterceros_110906.doc
Tópico: Archivos BATCH
Geo Mensajes: 1	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 28, 2006 Asunto: Archivos BATCH
Geo Mensajes: 1	Quien me podría orientar? En que fecha del Diario Oficial se publicó la estructura (campos) de los archivos BATCH (IVA, ISR) para la Nueva Solución Integral? Gracias de antemano y un cordial saludo a todos. Geo
Tópico: Facturación de un servicio que no se realizó
Geo Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 13, 2006 Asunto: Facturación de un servicio que no se realizó
Geo Mensajes: 2	Nuestra empresa se dedica a mudanzas internacionales. En Marzo 2005 hicimos una operación para un cliente extranjero que iba a regresar a su país. Se emitieron 2 facturas, una para las prestaciones locales (con IVA, para el empaque y recolección) y otra para las prestaciones internacionales (sin IVA, para el transporte internacional y las prestaciones en el país de destino). Las facturas se emitieron a nombre de la empresa del cliente (él es el dueño). Al final hicimos las prestaciones locales pero la mudanza no ha salido del país por falta de pago del cliente. Que opciones tenemos: 1- Para la factura local que sí se prestó el servicio pero no fue pagada ? Podemos pasar esta factura a cuentas incobrables? 2- Para la factura internacional que no se realizó el servicio y que tampoco fue pagada ? Podemos emitir una nota de crédito para el importe y así deducir este importe del ISR 2006 para compensar lo que pagamos en 2005? Si hay mejores opciones, favor de indicarlo. De antemano agradezco mucho a quien nos pueda orientar con este asunto.

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