Fiscalia

Buenas Tardes Se trata de una PF que presento la declaración anual 2015 en el mes de sep 2019 pregunto si se puede compensar el ISR a favor del 2015 VS los pagos provisionales de IVA 2016 (los cuales aun no esta presentados) , aunque la declaración del ejercicio se haya presentado en el 2019?, por eso de los cambios que hubo en la compensación Universal en caso de poder hacer la compensación se aplicaría a la actualización y recargos también? Gracias de antemano

Gracias Contador! asi lo hare

Gracias Contador, me sugiere que haga la correccion contable en el mes de JUNIO ? en cuanto a envio de contabilidad electronica tendria que enviar complementaria de la Contab electronica del mes de Junio y Julio...no hay algun problema por las complementarias?

Buenas Tardes Disculpen la pregunta en el mes de junio por error le desglosaron un Iva acreditable a un pago de una factura que no llevaba IVA, y al elaborar el pago provisional en el auxiliar del mes pues estaba el importe de ese IVA , se presento el pago del mes... pero al revisar me voy dando cuenta en el mes de agosto que esa factura no lleva iva por lo que no debieron desglosarlo al momento de hacer los registros contables, por lo cual deberé pagar el IVA en pago complementario del mes de JUNIO con recargos y actualización. mi duda es acerca de si tendría que hacer las complementarias también de la DIOT y de la Contabilidad electrónica? o al hacer la reclasificación contable en el mes de Agosto , ya no tendría que mandar contabilidad electrónica soloo complementaria de la DIOT del mes de Junio? que me sugieren ? que seria lo correcto?

Paco gracias por contestar le depositaron 2017 las comisiones 2017 pero no emitió facturas correspondientes . no tiene presentadas las declaraciones anuales ni pagos provisionales desde el 2017 2018 2019 y lo que va del 2020 en septiembre le solicitan que emita las facturas del 2017 y las emite, ( como el cfdi lo emitio en septiembre yo estaba considerando que esas facturas se declararian en el pprov de sep 2020) pero luego me entro la duda ya que los depositos si los recibio en 2017.. si declararlos en el 2017 o en el 2020. entonces considerarias que debo presentar los otros años en ceros ? 2017 2018 y 2019 tanto provisionales como anuales? y acumular todo en el mes de emision de los CFDI , o sea en sep 2020?

Buenas tardes disculpen tengo una duda, se trata de un agente de seguros al que le estuvieron depositando comisiones en 2017 pero nunca emitio la factura por que no tenia fiel..se le vencio y en fin el año pasado la sao nuevamente y empezo a trabajar , sin emargo no le pagan las comisiones 2019 por tener pendientes de entregar facturas del 2017, le piden que expida la factura PUE en sep 2020 por los ingresos que le depositaron en 2017 y la de lo que va del 2020 igualmente PUE, y que en una semana se libera el pago.... los ingresos se consideran en el mes de septiembre para efectos del ISR e IVA y en la declaracion anual 2020 , ya que las facturas las emitio con fecha de sep 2020? en la declarcion del 2017 y 2018 se presentarian en cero de ingresos? asi como los pagos provisionales? Gracias de antemano

Buenas Noches alguien podra decirme cual seria el procedimiento a seguir si en la declaracion anual salen dos patrones con los cuales no se laboro....pero estan los recibos timbrados....? los quito del formato , pero le tengo que avisar al sat? o algo'? se trata de una persona fisica que desde el 2016 no tuvo actividades Honorrarios, y en sus ingreos 2017 2018 y 2019 le salieron patrones fantasma GRacias de antemano

Pero si no esta acudiendo a laborar amparandose que esta embarazada y que es persona vulnerable, debo pagarle el sueldo al 100% o le deberia considerar sus ausencias como permisos sin goce de sueldo?

Buenas Tardes es obligatorio pagar el 100% del sueldo a las embarazadas aunque no esten acudiendo a laborar? legalmente debe pagarsele el sueldo al 100%. Puedo firmar un convenio para pagarle 1/2 de su sueldo (sin acudir a laborar), haciendo la modificacion del IMSS como si le redujera la jornada aunque no vaya a estar laborando? y pagandole el concepto como no como sueldo sino como permiso con goce de sueldo? o lo pagaria como ayuda covid solamente sin pagarsele como sueldo sino como bono covid o cualquier cosa? que deberia proceder hacer en esta situacion?

Ok , entonces si los debo declarar pero como exentos en su totalidad ? considerando lo que dice en el articulo 93 fr VII ya que son prestaciones que la empresa le esta entregando a los beneficiarios de trabajador y se las dan a todos los sindicalizados en general, tanto el seguro de vida, como el pago de sus derechos laborales

Autor	Mensaje
Tópico: Se puede compensar un SF de ISR del ej 2015 VS PProv de IVA del ej 2016
GABRIELA70 Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 03, 2020 16:29:15 Asunto: Se puede compensar un SF de ISR del ej 2015 VS PProv de IVA del ej 2016
GABRIELA70 Mensajes: 2	Buenas Tardes Se trata de una PF que presento la declaración anual 2015 en el mes de sep 2019 pregunto si se puede compensar el ISR a favor del 2015 VS los pagos provisionales de IVA 2016 (los cuales aun no esta presentados) , aunque la declaración del ejercicio se haya presentado en el 2019?, por eso de los cambios que hubo en la compensación Universal en caso de poder hacer la compensación se aplicaría a la actualización y recargos también? Gracias de antemano
Tópico: IVA ACREDITABLE ERRONEO
GABRIELA70 Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 15, 2020 14:44:54 Asunto: Re: IVA ACREDITABLE ERRONEO
GABRIELA70 Mensajes: 6	Gracias Contador! asi lo hare
Tópico: IVA ACREDITABLE ERRONEO
GABRIELA70 Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 12, 2020 14:31:39 Asunto: Re: IVA ACREDITABLE ERRONEO
GABRIELA70 Mensajes: 6	Gracias Contador, me sugiere que haga la correccion contable en el mes de JUNIO ? en cuanto a envio de contabilidad electronica tendria que enviar complementaria de la Contab electronica del mes de Junio y Julio...no hay algun problema por las complementarias?
Tópico: IVA ACREDITABLE ERRONEO
GABRIELA70 Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 11, 2020 20:50:47 Asunto: IVA ACREDITABLE ERRONEO
GABRIELA70 Mensajes: 6	Buenas Tardes Disculpen la pregunta en el mes de junio por error le desglosaron un Iva acreditable a un pago de una factura que no llevaba IVA, y al elaborar el pago provisional en el auxiliar del mes pues estaba el importe de ese IVA , se presento el pago del mes... pero al revisar me voy dando cuenta en el mes de agosto que esa factura no lleva iva por lo que no debieron desglosarlo al momento de hacer los registros contables, por lo cual deberé pagar el IVA en pago complementario del mes de JUNIO con recargos y actualización. mi duda es acerca de si tendría que hacer las complementarias también de la DIOT y de la Contabilidad electrónica? o al hacer la reclasificación contable en el mes de Agosto , ya no tendría que mandar contabilidad electrónica soloo complementaria de la DIOT del mes de Junio? que me sugieren ? que seria lo correcto?
Tópico: INGRESOS RECIBIDOS EN AÑOS ANTERIORES FACTURADOS 2020
GABRIELA70 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 03, 2020 18:21:46 Asunto: Re: INGRESOS RECIBIDOS EN AÑOS ANTERIORES FACTURADOS 2020
GABRIELA70 Mensajes: 5	Paco gracias por contestar le depositaron 2017 las comisiones 2017 pero no emitió facturas correspondientes . no tiene presentadas las declaraciones anuales ni pagos provisionales desde el 2017 2018 2019 y lo que va del 2020 en septiembre le solicitan que emita las facturas del 2017 y las emite, ( como el cfdi lo emitio en septiembre yo estaba considerando que esas facturas se declararian en el pprov de sep 2020) pero luego me entro la duda ya que los depositos si los recibio en 2017.. si declararlos en el 2017 o en el 2020. entonces considerarias que debo presentar los otros años en ceros ? 2017 2018 y 2019 tanto provisionales como anuales? y acumular todo en el mes de emision de los CFDI , o sea en sep 2020?
Tópico: INGRESOS RECIBIDOS EN AÑOS ANTERIORES FACTURADOS 2020
GABRIELA70 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 03, 2020 13:21:30 Asunto: INGRESOS RECIBIDOS EN AÑOS ANTERIORES FACTURADOS 2020
GABRIELA70 Mensajes: 5	Buenas tardes disculpen tengo una duda, se trata de un agente de seguros al que le estuvieron depositando comisiones en 2017 pero nunca emitio la factura por que no tenia fiel..se le vencio y en fin el año pasado la sao nuevamente y empezo a trabajar , sin emargo no le pagan las comisiones 2019 por tener pendientes de entregar facturas del 2017, le piden que expida la factura PUE en sep 2020 por los ingresos que le depositaron en 2017 y la de lo que va del 2020 igualmente PUE, y que en una semana se libera el pago.... los ingresos se consideran en el mes de septiembre para efectos del ISR e IVA y en la declaracion anual 2020 , ya que las facturas las emitio con fecha de sep 2020? en la declarcion del 2017 y 2018 se presentarian en cero de ingresos? asi como los pagos provisionales? Gracias de antemano
Tópico: INGRESOS SALARIOS PATRONES NO RECONOCIDOS
GABRIELA70 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 06, 2020 19:14:42 Asunto: INGRESOS SALARIOS PATRONES NO RECONOCIDOS
GABRIELA70 Mensajes: 5	Buenas Noches alguien podra decirme cual seria el procedimiento a seguir si en la declaracion anual salen dos patrones con los cuales no se laboro....pero estan los recibos timbrados....? los quito del formato , pero le tengo que avisar al sat? o algo'? se trata de una persona fisica que desde el 2016 no tuvo actividades Honorrarios, y en sus ingreos 2017 2018 y 2019 le salieron patrones fantasma GRacias de antemano
Tópico: EMBARAZADAS PAGO OBLIGATORIO DE SALARIO?
GABRIELA70 Mensajes: 5	Foro: Seguridad Social Enviado: Julio 11, 2020 13:14:08 Asunto: Re: EMBARAZADAS PAGO OBLIGATORIO DE SALARIO?
GABRIELA70 Mensajes: 5	Pero si no esta acudiendo a laborar amparandose que esta embarazada y que es persona vulnerable, debo pagarle el sueldo al 100% o le deberia considerar sus ausencias como permisos sin goce de sueldo?
Tópico: EMBARAZADAS PAGO OBLIGATORIO DE SALARIO?
GABRIELA70 Mensajes: 5	Foro: Seguridad Social Enviado: Julio 10, 2020 12:32:31 Asunto: EMBARAZADAS PAGO OBLIGATORIO DE SALARIO?
GABRIELA70 Mensajes: 5	Buenas Tardes es obligatorio pagar el 100% del sueldo a las embarazadas aunque no esten acudiendo a laborar? legalmente debe pagarsele el sueldo al 100%. Puedo firmar un convenio para pagarle 1/2 de su sueldo (sin acudir a laborar), haciendo la modificacion del IMSS como si le redujera la jornada aunque no vaya a estar laborando? y pagandole el concepto como no como sueldo sino como permiso con goce de sueldo? o lo pagaria como ayuda covid solamente sin pagarsele como sueldo sino como bono covid o cualquier cosa? que deberia proceder hacer en esta situacion?
Tópico: INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE AYUDA GASTOS FUNERARIOS
GABRIELA70 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Junio 25, 2020 12:33:39 Asunto: Re: INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE AYUDA GASTOS FUNERARIOS
GABRIELA70 Mensajes: 5	Ok , entonces si los debo declarar pero como exentos en su totalidad ? considerando lo que dice en el articulo 93 fr VII ya que son prestaciones que la empresa le esta entregando a los beneficiarios de trabajador y se las dan a todos los sindicalizados en general, tanto el seguro de vida, como el pago de sus derechos laborales

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