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11/Sep/20 20:50
IVA ACREDITABLE ERRONEO

Buenas Tardes
Disculpen la pregunta en el mes de junio por error le desglosaron un Iva acreditable a un pago de una factura que no llevaba IVA, y al elaborar el pago provisional en el auxiliar del mes pues estaba el importe de ese IVA , se presento el pago del mes...
pero al revisar me voy dando cuenta en el mes de agosto que esa factura no lleva iva por lo que no debieron desglosarlo al momento de hacer los registros contables, por lo cual deberé pagar el IVA en pago complementario del mes de JUNIO con recargos y actualización.
mi duda es acerca de si tendría que hacer las complementarias también de la DIOT y de la Contabilidad electrónica?
o al hacer la reclasificación contable en el mes de Agosto , ya no tendría que mandar contabilidad electrónica soloo complementaria de la DIOT del mes de Junio?
que me sugieren ? que seria lo correcto?
 
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GABRIELA70
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12/Sep/20 07:54
Re: IVA ACREDITABLE ERRONEO

Al ser el IVA considerado como un pago definitivo sobre periodos mensuales, el deber ser es que presentes declaración complementaria en D y P y asimismo complementaria de la DIOT y Contabilidad Electrónica.
 
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CP_PACO
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12/Sep/20 14:31
Re: IVA ACREDITABLE ERRONEO

Gracias Contador,
me sugiere que haga la correccion contable en el mes de JUNIO ? en cuanto a envio de contabilidad electronica tendria que enviar complementaria de la Contab electronica del mes de Junio y Julio...no hay algun problema por las complementarias?
 
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GABRIELA70
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13/Sep/20 11:01
Re: IVA ACREDITABLE ERRONEO

Gabriela: Es correcto, la modificación sería aplicable en Junio, en cuanto a las complementarias de la contabilidad electrónica no hay mayor inconveniente ya que finalmente estarías reportando al SAT los saldos correctos de las cuentas.
 
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CP_PACO
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15/Sep/20 14:44
Re: IVA ACREDITABLE ERRONEO

Gracias Contador! asi lo hare
 
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GABRIELA70
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15/Sep/20 15:16
Re: IVA ACREDITABLE ERRONEO

Correcto Gaby... que disfrutes del resto de la tarde.
 
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CP_PACO
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