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Tópico: ISR E IVA RETENIDOS DONDE SE PRESENTAN
carlosanchez78

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 23, 2019 13:49:49 Asunto: ISR E IVA RETENIDOS DONDE SE PRESENTAN
Buenas tardes, una duda, el iva e isr retenidos por persona moral a persona fisica, se pueden presentar en la declaración provisional de la persona moral de iva e isr, respectivamente, en el renglón de otros impuestos a cargo??
Tópico: Deducir gasto sin comprobante solo Edo de cuenta
carlosanchez78

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 16, 2019 13:37:25 Asunto: Deducir gasto sin comprobante solo Edo de cuenta
Buenas tardes, como puedo deducir gastos sin factura? solo cuento con el estado de cuenta? hay algún tope? cual es el RFC y nombre genérico?
Tópico: Compensar saldo favor de IVA períodos anteriores
carlosanchez78

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 16, 2019 13:22:26 Asunto: Re: Compensar saldo favor de IVA períodos anteriores
CP PACO pero el iva a favor sería en Enero 2019 y se quiere compensar iva e isr a cargo de un mes antes (diciembre 2018)
Tópico: Compensar saldo favor de IVA períodos anteriores
carlosanchez78

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 16, 2019 11:44:20 Asunto: Compensar saldo favor de IVA períodos anteriores
Buenos días, me podrían apoyar con una duda, Puedo compensar el iva e isr a cargo de diciembre 2018 con el iva a favor de enero 2019, ya no se si se puede con los nuevos cambios. Gracias
Tópico: Ayuda con asientos contables de pago provisional de ISR
carlosanchez78

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 Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 18, 2018 11:00:26 Asunto: Re: Ayuda con asientos contables de pago provisional de ISR
carlos17tello , muchas gracias, aquí las respuestas: 1. El ISR que retuvo la empresa fue $1,000 y no hubo pago de ISR de Enero ya que su coeficiente es de 0.0000 por ser Empresa nueva. 2. Las retenciones, mes con mes son de $1,000 pesos ya que solo una persona factura lo mismo a la Cía. Todas mis dudas son sobre los asientos contables sobre lo que comenté anteriormente: 'YA VEN QUE EL ISR EN DECLARACIONES PROVISIONALES SE VA SUMANDO AUTOMATICAMENTE MES CON MES (AL REALIZAR LA DECLARACION PROVISIONAL), AQUI MI DUDA: SI EN ENERO TUVE $1,000 A PAGAR DE ISR X HONORARIOS (EN LA DECLARACIÓN LOS CAPTURO EN LA PARTE QUE DICE 'OTRAS CONTRIBUCIONES') Y CERO DE ISR, LO COMPENSO VS IVA A FAVOR DE FEBRERO. PERO AHORA EN LA DECLARACIÓN DE FEBRERO (17 MARZO) TENGO OTROS $1,000 DE RETENCIONES Y AL REALIZAR LA DECLARACIÓN Y CAPTURARLOS EN 'OTRAS CONTRIBUCIONES' ME DA A PAGAR CERO YA QUE CAPTURO EN PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES LOS $1,000 DE ENERO QUE SE COMPENSARON EN FEBRERO. ESTO ES CORRECTO???? COMO HAGO EL ASIENTO CONTABLE YA QUE EN ESTE CASO NO HAY SALIDA DE DINERO NI COMPENSACIÓN??? ' Saludos
Tópico: Ayuda con asientos contables de pago provisional de ISR
carlosanchez78

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 Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 17, 2018 13:40:10 Asunto: Re: Ayuda con asientos contables de pago provisional de ISR
GRACIAS!!! POR ÚLTIMO (JAJAJA NO PROMETO NADA), YA VEN QUE EL ISR EN DECLARACIONES PROVISIONALES SE VA SUMANDO AUTOMATICAMENTE MES CON MES (AL REALIZAR LA DECLARACION PROVISIONAL), AQUI MI DUDA: SI EN ENERO TUVE $1,000 A PAGAR DE ISR X HONORARIOS (EN LA DECLARACIÓN LOS CAPTURO EN LA PARTE QUE DICE 'OTRAS CONTRIBUCIONES') Y CERO DE ISR, LO COMPENSO VS IVA A FAVOR DE FEBRERO. PERO AHORA EN LA DECLARACIÓN DE FEBRERO (17 MARZO) TENGO OTROS $1,000 DE RETENCIONES Y AL REALIZAR LA DECLARACIÓN Y CAPTURARLOS EN 'OTRAS CONTRIBUCIONES' ME DA A PAGAR CERO YA QUE CAPTURO EN PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES LOS $1,000 DE ENERO QUE SE COMPENSARON EN FEBRERO. ESTO ES CORRECTO???? COMO HAGO EL ASIENTO CONTABLE YA QUE EN ESTE CASO NO HAY SALIDA DE DINERO NI COMPENSACIÓN??? GRACIAS POR SU AYUDA A TODOS
Tópico: Ayuda con asientos contables de pago provisional de ISR
carlosanchez78

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 Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 17, 2018 13:07:01 Asunto: Re: Ayuda con asientos contables de pago provisional de ISR
Muchas gracias!! Ahora supongamos que tenemos IVA a favor y queremos compensarretenciones de IVA e ISR POR HONORARIOS e ISR e IVA del mes anterior. Cuales serían sus asientos? Todo lo que escriben me esta siendo de gran utilidad, muchas gracias.
Tópico: Ayuda con asientos contables de pago provisional de ISR
carlosanchez78

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 Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 16, 2018 16:23:44 Asunto: Re: Ayuda con asientos contables de pago provisional de ISR
ok y cual sería para registrar los pagos provisionales de isre isr a pagar del mes? pregunto por los que se realizan los últimos de cada mes. y cual seria los asientos para los del día 17 de cada mes? Una disculpa apenas estoy aprendiendo
Tópico: Ayuda con asientos contables de pago provisional de ISR
carlosanchez78

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 Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 16, 2018 09:56:22 Asunto: Re: Ayuda con asientos contables de pago provisional de ISR
Es persona Moral, la retención de ISR fue por una factura que se pagó. El asiento que hice fue: CARGO: HONORARIOS (GASTOS) IVA ACREDITABLE PAGADO (ACTIVO) ABONO: RET ISR (PASIVO) RET IVA (PASIVO) BANCOS (ACTIVO) POSTERIORMENTE: CARGO: RET ISR (PASIVO) ABONO: ISR POR PAGAR (PASIVO) CARGO: ISR POR PAGAR BANCOS Mi duda es donde incluyo la cuenta de Pago PROVISIONALES y la de gastos para incluir este isr mas lo que resultó del mes
Tópico: Ayuda con asientos contables de pago provisional de ISR
carlosanchez78

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 Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 15, 2018 20:24:27 Asunto: Ayuda con asientos contables de pago provisional de ISR
Buenas noches, su ayuda para elaborar asientos contables de provision de ISR. La duda que tengo es como hacer los asientos contables, en donde se incluya el ISR por Honorarios que se retuvo. Gracias y saludos

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