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Tópico: FACTURAR ARTICULO GRAVADO A 0% DENTRO DE UN SERVICIO QUE GRAVA A TASA 16% DEBO COBRAR IVA POR EL PRODUCTO
Almaeeh

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Mayo 06, 2020 14:01:09 Asunto: FACTURAR ARTICULO GRAVADO A 0% DENTRO DE UN SERVICIO QUE GRAVA A TASA 16% DEBO COBRAR IVA POR EL PRODUCTO
Buenos días, Espero me puedan ayudar. Voy a facturar a un cliente un servicio de asesoría en materiales compuestos, el cual incluye, capacitación y prácticas con ellos, para lo cual necesitaremos una lancha de pesca la cual ellos van a pagar y se van a quedar ( tal cual como la compro a ese precio se las facturo, no hay ganancia ), pero se las tengo que incluir en mi factura. La factura la desglosé tal cual y por separado: Servicio de asesoría y capacitación ( gravado al 16%) Lancha para prácticas ( gravado al 0%) Pero el cliente quiere que le facture en un solo concepto como servicio de capacitación que incluye materiales y la lancha. Mi pregunta es tengo que facturarle EL 16% por todo el concepto ( incluyendo la lancha)? Entiendo que si, porque al momento de facturar en un solo concepto, la lancha pasa a ser parte del servicio. Mi cliente quiere fundamento legal para eso. Muchas gracias.
Tópico: COMPENSACIÓN DE ISR RETENIDO A FAVOR CONTRA ISR ASIMILADO A REMANENTE DISTRIBUIBLE
Almaeeh

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 29, 2017 13:39:49 Asunto: Re: COMPENSACIÓN DE ISR RETENIDO A FAVOR CONTRA ISR ASIMILADO A REMANENTE DISTRIBUIBLE
Muchas gracias por su aportación! Me ayudó mucho!
Tópico: COMPENSACIÓN DE ISR RETENIDO A FAVOR CONTRA ISR ASIMILADO A REMANENTE DISTRIBUIBLE
Almaeeh

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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 29, 2017 13:25:23 Asunto: Re: COMPENSACIÓN DE ISR RETENIDO A FAVOR CONTRA ISR ASIMILADO A REMANENTE DISTRIBUIBLE
Muchísimas gracias por su aportación, pero me queda la duda de qué pasa con esa cuenta de Impuestos por pagar a la que le hice el cargo? Se supondría que la tengo que cancelar, pero contra qué otra cuenta se cancela? o bien se queda asi??? o tengo que hacer algún otro asiento para cancelar? Estoy un poco confundida con eso ... Gracias.
Tópico: COMPENSACIÓN DE ISR RETENIDO A FAVOR CONTRA ISR ASIMILADO A REMANENTE DISTRIBUIBLE
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Marzo 28, 2017 18:49:33 Asunto: COMPENSACIÓN DE ISR RETENIDO A FAVOR CONTRA ISR ASIMILADO A REMANENTE DISTRIBUIBLE
Hola buenas tardes, Tengo una duda al momento de hacer el registro de una compensación, Tengo ISR Retenido tanto bancario como por inversiones desde hace 2 años, como no había salido a pagar, no lo había necesitado, ahora para la declaración anual, aunque soy una empresa por definición no contribuyente de ISR (PM sin fines de lucro) , éste año si he determinado ISR por asimilados a remanente distribuible. Ahora bien, he venido registrando ese ISR Retenido, lo tengo en una cuenta de activo llamada ANTICIPO DE IMPUESTOS a la que he cargado mes con mes y tengo un saldo a favor de $60,000.00 Al hacer el cálculo de ISR asimilado me sale una cantidad a pagar por $ 15,000.00 El asiento que tengo que hacer ( creo yo ) es: Cargo Impuestos por pagar (ISR Anual por asimilados) $ 15,000.00 Abono Anticipo de impuestos (ISR Retenido bancario y por inversiones) $ 15,000.00 Ahora bien, en caso de ser correcto el asiento, me crea la duda de qué pasa con esa cuenta de Impuestos por pagar a la que le hice el cargo? Se supondría que la tengo que cancelar, pero contra qué otra cuenta se cancela? o bien se queda asi??? Algo debo estar haciendo mal, porque éste único asiento no me acaba de convencer. Agradecería muchísimo sus aportaciones. Saludos.
Tópico: ASIENTO CONTABLE POR DIFERENCIA EN CONSTANCIA DE INTERESES
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 Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Abril 20, 2016 15:47:26 Asunto: Re: ASIENTO CONTABLE POR DIFERENCIA EN CONSTANCIA DE INTERESES
Muchas gracias por su respuesta, Efectivamente está todo bien, los registros se hicieron correctamente, de acuerdo a los estados de cuenta mensuales. Al hacer la tabla para identificar los valores que tomó el banco para determinar el rendimiento de la inversión no checa!! Tomé distintos valores, el monto de la inversión e incluso el saldo promedio, pero no checa nada, salen cantidades parecidas, pero nada que justifique la diferencia que traigo. Entonces hoy por hoy no sé que valores mensuales tomó el banco para determinar el rendimiento. Y en todo caso, en la constancia ya viene plasmada esa cantidad y dudo mucho que si se equivocaron, me la cambien, por eso la decisión que ajustarme a la cantidad del banco, pues creo que es la que la autoridad tomará como válida.
Tópico: ASIENTO CONTABLE POR DIFERENCIA EN CONSTANCIA DE INTERESES
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 Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Abril 20, 2016 14:58:57 Asunto: ASIENTO CONTABLE POR DIFERENCIA EN CONSTANCIA DE INTERESES
Buenas tardes, Soy nueva en el foro y he notado que hay temas muy interesantes. Y en ésta ocasión tengo una duda, este año la empresa donde trabajo decidió invertir dinero en el banco el cual le generó intereses y retención de ISR, las cuales se fueron registrando mes con mes, ahora que saco un auxiliar del año de ambas cuentas para cotejarlo con la constancia anual del banco, el importe de la retención coincide perfectamente, sin embargo el importe de los intereses no coincide, el banco presenta un interés nominal mayor al que tengo registrado en contabilidad, ya revisé y los registros se hicieron correctamente, no sé de donde sacó la diferencia el banco, sin embargo creo que debo tomar como válida la cantidad del banco, pero no me queda claro como hacer el asiento contable para registrar la diferencia, el abono sería a los intereses obviamente, pero a que cuenta hago el cargo? Me preocupa porque ese importe afecta resultados y a la declaración anual, no quiero hacer un mal registro. Muchas gracias.

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