Fiscalia

el articulo actual es el 41 del nvo risr

buenas tardes: el pedimento esta a nombre de la persona moral. la importacion es de china el deposito se hizo por medio de transferencia no se utilizo comercializadora. lo raro esta en lo siguinte: el agente adual. o apodrado aduanal que firma el pedimento es juan perez y el que me cobra los servicios aduanales con factura es felipe escalona. segun yo el que deberia facturar y cobrar los servicios es el que firma el pedimento (juan perez)? por su comentarios gracias.

segun consulta al sat me indican que se pone al proveedor del extranjero con: importe de la mercancia valor aduanal mas : IGI DTA QUE ES LA BASE DEL IVA DEL PEDIMENTO SE SELECCIONA en la diot proveedor del extranjero y los datos que pide el formato

gracias por tu aportacion y soporte legal factura de la siguiente manera: unidad de medida: no aplica descripcion: servicios de importacion precio unitario: 51440.40 importe: 51440.40 iva 16%: 8230.46 forma de pago: pago en una sola exhibicion metodo de pago: cheque impuestos retenidos: iva: 0.00 isr: 0.00 total: 59670.86

buenas noches a todos lo foristas por su ayuda gracias por tiempo y conocimientos a estas dudas persona moral recibe sericio de un agente aduanal en una importacion de china, el agente aduanal envia una factura con el regimen de acividad empresarial y profesional pero no bienen las retenciones del ISR e IVA (su comprobante fiscal impreso tiene los renglones de estas retenciones pero no las deduce cobra el total de la factura sin retenciones). por tal motivo se le debe pedir que refacture y haga devolucion del pago de mas? si no lo hace que problemas fiscales tiene la persona moral? por sus comentarios gracias

buenas noches a todos los foristas con las siguientes dudas, de antemano les agradesco su ayuda y tiempo. en una importación definitiva al hacer la declaración de DIOT a quien se debe reportar el pago de: 1) IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN 2) DERECHO DE TRASLADO EN AEROPUERTO hay algún RFC al que se deberá hacer referencia en la diot? 3) los servicios del agente aduanal ue es persona física con actividad empresarial y profesional se deberá retener ISR e IVA el sericios lo hace a una persona moral, en la factura de agente aduanal deberá plasmar estas retenciones o yo como pm le debo hacer el cfdi por tales retenciones. por su ayuda gracias.

segun la nif C 8 indica que en el caso de software para equipo de computo, en el caso de licencia o patente se debe aplicar el juicio profesional y hacer una evaluacion?

no indicas que persona es fisica o moral la que factura, indicas que ya no te pagara el saldo de la fcatura y lo que le vendiste es mercancia o servicios? si es mercancia te hizo la devolucion? seria incobrable el saldo de la factura?

buen dia a todos los foristas con una duda de un pago de una licencia anual de modulo contable en la nube por lo de la contabilidad electronica. como seria su registro para efectos fiscales y contable el costo fue de $ 2,500.00 mas iva con una licencia anual de septiembre 2015 a agosto de 2016. es un gasto, o un cargo diferido se debera amortizar? por su ayuda y comentarios gracias

buenas tardes a todos los foristas con una duda pm le paga a un notario en efectivo $ 1,800.00 por certificar un acta constitutiva y hace el recibo de la siguiente manera: honorarios 1,888.11 iva 16% 302.09 retencion iva 10.66% 201.39 retencion isr 10% 188.81 total 1,800.00 art 27 de Lisr fracion III QUE LOS PAGOS CUYO MONTO EXCEDA DE $ 2000.00 SE EFECTUE mediantetransferenciaelectronica, cheque nominativo etc. el pago es menor de $ 2,000.00 y se hizo en efectivo es deducible? por sus aportaciones a esta duda gracias [i]Editado: Octubre 12, 2015 18:24:54[/i]

Autor	Mensaje
Tópico: Deducciones pagadas por terceros, ¿se pueden deducir?
cruz777 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 12, 2015 10:02:04 Asunto: Re: Deducciones pagadas por terceros, ¿se pueden deducir?
cruz777 Mensajes: 3	el articulo actual es el 41 del nvo risr
Tópico: servcios de importacion de agente aduanal pf le hace a pm se debe retener ISR e IVA?
cruz777 Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 09, 2015 14:19:40 Asunto: Re: servcios de importacion de agente aduanal pf le hace a pm se debe retener ISR e IVA?
cruz777 Mensajes: 7	buenas tardes: el pedimento esta a nombre de la persona moral. la importacion es de china el deposito se hizo por medio de transferencia no se utilizo comercializadora. lo raro esta en lo siguinte: el agente adual. o apodrado aduanal que firma el pedimento es juan perez y el que me cobra los servicios aduanales con factura es felipe escalona. segun yo el que deberia facturar y cobrar los servicios es el que firma el pedimento (juan perez)? por su comentarios gracias.
Tópico: a quien se debe poner en la diot x pago de IGI y DTA EN UNA IMPORTACION
cruz777 Mensajes: 2	Foro: Comercio Exterior Enviado: Noviembre 06, 2015 20:15:51 Asunto: Re: a quien se debe poner en la diot x pago de IGI y DTA EN UNA IMPORTACION
cruz777 Mensajes: 2	segun consulta al sat me indican que se pone al proveedor del extranjero con: importe de la mercancia valor aduanal mas : IGI DTA QUE ES LA BASE DEL IVA DEL PEDIMENTO SE SELECCIONA en la diot proveedor del extranjero y los datos que pide el formato
Tópico: servcios de importacion de agente aduanal pf le hace a pm se debe retener ISR e IVA?
cruz777 Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 06, 2015 20:10:31 Asunto: Re: servcios de importacion de agente aduanal pf le hace a pm se debe retener ISR e IVA?
cruz777 Mensajes: 7	gracias por tu aportacion y soporte legal factura de la siguiente manera: unidad de medida: no aplica descripcion: servicios de importacion precio unitario: 51440.40 importe: 51440.40 iva 16%: 8230.46 forma de pago: pago en una sola exhibicion metodo de pago: cheque impuestos retenidos: iva: 0.00 isr: 0.00 total: 59670.86
Tópico: servcios de importacion de agente aduanal pf le hace a pm se debe retener ISR e IVA?
cruz777 Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 05, 2015 21:41:35 Asunto: servcios de importacion de agente aduanal pf le hace a pm se debe retener ISR e IVA?
cruz777 Mensajes: 7	buenas noches a todos lo foristas por su ayuda gracias por tiempo y conocimientos a estas dudas persona moral recibe sericio de un agente aduanal en una importacion de china, el agente aduanal envia una factura con el regimen de acividad empresarial y profesional pero no bienen las retenciones del ISR e IVA (su comprobante fiscal impreso tiene los renglones de estas retenciones pero no las deduce cobra el total de la factura sin retenciones). por tal motivo se le debe pedir que refacture y haga devolucion del pago de mas? si no lo hace que problemas fiscales tiene la persona moral? por sus comentarios gracias
Tópico: a quien se debe poner en la diot x pago de IGI y DTA EN UNA IMPORTACION
cruz777 Mensajes: 2	Foro: Comercio Exterior Enviado: Noviembre 05, 2015 21:31:12 Asunto: a quien se debe poner en la diot x pago de IGI y DTA EN UNA IMPORTACION
cruz777 Mensajes: 2	buenas noches a todos los foristas con las siguientes dudas, de antemano les agradesco su ayuda y tiempo. en una importación definitiva al hacer la declaración de DIOT a quien se debe reportar el pago de: 1) IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN 2) DERECHO DE TRASLADO EN AEROPUERTO hay algún RFC al que se deberá hacer referencia en la diot? 3) los servicios del agente aduanal ue es persona física con actividad empresarial y profesional se deberá retener ISR e IVA el sericios lo hace a una persona moral, en la factura de agente aduanal deberá plasmar estas retenciones o yo como pm le debo hacer el cfdi por tales retenciones. por su ayuda gracias.
Tópico: licencia anual de modulo contable en la nube es gasto o un cargo diferido se debe de amortizar?
cruz777 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 14, 2015 14:46:14 Asunto: Re: licencia anual de modulo contable en la nube es gasto o un cargo diferido se debe de amortizar?
cruz777 Mensajes: 4	segun la nif C 8 indica que en el caso de software para equipo de computo, en el caso de licencia o patente se debe aplicar el juicio profesional y hacer una evaluacion?
Tópico: Factura abonada
cruz777 Mensajes: 6	Foro: Seguridad Social Enviado: Octubre 14, 2015 14:27:45 Asunto: Re: Factura abonada
cruz777 Mensajes: 6	no indicas que persona es fisica o moral la que factura, indicas que ya no te pagara el saldo de la fcatura y lo que le vendiste es mercancia o servicios? si es mercancia te hizo la devolucion? seria incobrable el saldo de la factura?
Tópico: licencia anual de modulo contable en la nube es gasto o un cargo diferido se debe de amortizar?
cruz777 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 14, 2015 14:18:40 Asunto: licencia anual de modulo contable en la nube es gasto o un cargo diferido se debe de amortizar?
cruz777 Mensajes: 4	buen dia a todos los foristas con una duda de un pago de una licencia anual de modulo contable en la nube por lo de la contabilidad electronica. como seria su registro para efectos fiscales y contable el costo fue de $ 2,500.00 mas iva con una licencia anual de septiembre 2015 a agosto de 2016. es un gasto, o un cargo diferido se debera amortizar? por su ayuda y comentarios gracias
Tópico: es deducible un pago de honorarios cuyo monto con iva es de 2,190.20 menos deduuciones y se paga en efectivo?
cruz777 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 12, 2015 18:24:13 Asunto: es deducible un pago de honorarios cuyo monto con iva es de 2,190.20 menos deduuciones y se paga en efectivo?
cruz777 Mensajes: 5	buenas tardes a todos los foristas con una duda pm le paga a un notario en efectivo $ 1,800.00 por certificar un acta constitutiva y hace el recibo de la siguiente manera: honorarios 1,888.11 iva 16% 302.09 retencion iva 10.66% 201.39 retencion isr 10% 188.81 total 1,800.00 art 27 de Lisr fracion III QUE LOS PAGOS CUYO MONTO EXCEDA DE $ 2000.00 SE EFECTUE mediantetransferenciaelectronica, cheque nominativo etc. el pago es menor de $ 2,000.00 y se hizo en efectivo es deducible? por sus aportaciones a esta duda gracias [i]Editado: Octubre 12, 2015 18:24:54[/i]

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