17/Feb/22 11:56
RETENCION DE IVA PM RESICO
amables foristas expongo esta duda
Una persona moral que en Diciembre era flujo de efectivo y ahora en 2022 es RESICO, en el mes de Diciembre retuvo IVA por honorarios , presenta el pago enero 2022 y ahora esa IVA retenido ya pagado de acuerdo a la Ley es acreeditable, mi pregunta es antes aparecían dos conceptos que se identificaban como otras cantidades a favor / a cargo, pero este formato al parecer no lo contiene
Además de que los datos se toma de los CFDI emitidos a partir de 2022
¿alguien que opine algo al respecto?
Gracias