16/Mar/17 18:41
tratamiento del iva retenido a clientes
BUENAS TARDES!
ME HE ESTADO ROMPIENDO LA CABEZA, CREO QUE YA ENCONTRE MI GRAN ERROR. SOLO QUIERO OIR SUS COMENTARIOS, YA QUE NO ME GUSTARIA ESTAR EQUIVOCADA NUEVAMENTE. LES EXPLICO
UNA PERSONA MORAL RECIBE INGRESOS POR FLETES DE LOS CUALES RETIENE EL 4% DE IVA. LO QUE HABIA ESTA HACIENDO ES ESTO.
ENERO 2017
IVA TRASLADADO (DE INGRESOS COBRADOS) 1,000.00
IVA RETENIDO (DE LOS INGRESOS COBRADOS) -250.00
IVA POR PAGAR = 750.00
FEBRERO 2017
IVA TRASLADADO (DE INGRESOS COBRADO MES) 2,000.00
IVA RETENIDO (DE LOS INGRESOS COBRADOS) - 500.00
IVA RETENIDO ( DE LOS INGRESOS COBRADOS MES ANT) 250 (GRAN ERROR, VERDAD?)
IVA POR PAGAR = 1750.00
ESPERO ME ENTIENDAN, Y QUE ME CONFIRMEN MI RAZONAMIENTO.
BUENAS TARDES
Buen dia!