BUENAS TARDES!

ME HE ESTADO ROMPIENDO LA CABEZA, CREO QUE YA ENCONTRE MI GRAN ERROR. SOLO QUIERO OIR SUS COMENTARIOS, YA QUE NO ME GUSTARIA ESTAR EQUIVOCADA NUEVAMENTE. LES EXPLICO
UNA PERSONA MORAL RECIBE INGRESOS POR FLETES DE LOS CUALES RETIENE EL 4% DE IVA. LO QUE HABIA ESTA HACIENDO ES ESTO.
ENERO 2017
IVA TRASLADADO (DE INGRESOS COBRADOS) 1,000.00
IVA RETENIDO (DE LOS INGRESOS COBRADOS) -250.00
IVA POR PAGAR = 750.00
FEBRERO 2017

IVA TRASLADADO (DE INGRESOS COBRADO MES) 2,000.00
IVA RETENIDO (DE LOS INGRESOS COBRADOS) - 500.00
IVA RETENIDO ( DE LOS INGRESOS COBRADOS MES ANT) 250 (GRAN ERROR, VERDAD?)
IVA POR PAGAR = 1750.00

ESPERO ME ENTIENDAN, Y QUE ME CONFIRMEN MI RAZONAMIENTO.

BUENAS TARDES

Entiendo que eres Persona Moral.

El IVA que retienes por conceptos de 4% sobre fletes, es por la ley te estipula como sujeto obligado a retener, es decir La Ley te obliga de retener esta cantidad y enterarla fisco. Cantidad que debes declarar(pagar) integramente sin deduccion alguna.). Retenerla cada vez que te presten servicios por fletes y enterarla.

De ninguna manera debes hacer algún descuento sobre sobre el iva que traladaste .

Espero te sirva la información.

Saludos.