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26/Abr/12 10:56
Retencion de 4% de IVA por coordinacion de flete terretre
Hola a todos soy PM y vendo servicios de coordinacion de fletes terrestres, los fletes los hace una PM transportista ellos me facturan con la retencion, si yo le facturo a mi cliente le tengo que poner la retencion del 4%??, tomando en cuenta que revendo el servicio y lo facturo como coordinacion de flete terrestre.
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CIFFISCAL
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26/Abr/12 11:01
Re: Retencion de 4% de IVA por coordinacion de flete terretre
los fletes los hace una PM transportista
Tu no prestas el servicio del flete, por lo tanto no tendrian que retenerte el 4% de iva. Eres en todo caso un intermediario nada mas.
saludos
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lcruizuscanga
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26/Abr/12 11:13
Re: Retencion de 4% de IVA por coordinacion de flete terretre
Muchas gracias por su comentarios L.C. Ruiz pero mi cliente quiere a fuerza que le ponga la retencion en la factura ya que dice que le estoy dando el servicio de flete terrestre y no he encontrado ningun fundamento en la ley ni en reglas fiscales para hacerle entender que manejo el servicio exactamente como lo comentaste como un intermediario.
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CIFFISCAL
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26/Abr/12 12:19
Re: Retencion de 4% de IVA por coordinacion de flete terretre
Hola CIFFISCAL
podrias comentar, que concepto facturas.
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vabdo
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26/Abr/12 12:36
Re: Retencion de 4% de IVA por coordinacion de flete terretre
Hola vabdo, facturo con el concepto de coordinacion de fletes terrestres
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CIFFISCAL
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26/Abr/12 13:26
Re: Retencion de 4% de IVA por coordinacion de flete terretre
Siendo asi, con la coordinacion, se demuestra que tu no prestas el servicio, quien realmente lo hace es la otra persona moral.
Esto es muy comun en las agencias aduanales.
saludos
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lcruizuscanga
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26/Abr/12 20:44
Re: Retencion de 4% de IVA por coordinacion de flete terretre
Como comenta lcruizuscanga
Efectivamente, estas vendiendo un servicio -(que no es flete)--
El problema que tendras.........El que recibe el servicio dira: 'Yo,estoy pagando un flete'
Ya he visto este problema, en varias ocaciones.
En ocaciones, se ha aceptado la retencion.....por no perder un cliente importante.
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vabdo
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27/Abr/12 13:23
Re: Retencion de 4% de IVA por coordinacion de flete terretre
Pues mira cuestion de evaluar, tu retienes el 4% y lo pagaras, en cambio te retienen a ti el 4% y lo podras descontar del iva que te salga a pagar.
art. 5-D liva
Importe del pago mensual
El pago mensual será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las actividades realizadas en el mes por el que se efectúa el pago, a excepción de las importaciones de bienes tangibles, y las cantidades por las que proceda el acreditamiento determinadas en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto que corresponda al total de sus actividades, el impuesto que se le hubiere retenido en dicho mes.
Y SI ES UN BUEN CLIENTE, PUES CONSIDERALO.
SALUDOS
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lcruizuscanga
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27/Abr/12 20:58
Re: Retencion de 4% de IVA por coordinacion de flete terretre
Esto es muy comun en las agencias aduanales.
Efectivamente la diferencia es que La Agencia Aduanal efectua el pago por cuenta del cliente y en el Comprobante Fiscal aparece La Razon Social del Cliente en este caso no se efectua refacturacion del mismo
Saludos
NADIE SABE LO QUE TIENE ....HASTA QUE LO VE AUDITORIA DEL SAT.
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MARIOORTIZ
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02/May/12 12:10
Re: Retencion de 4% de IVA por coordinacion de flete terretre
ok mas que entendido y aclarado, gracias a todos.
saludos
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CIFFISCAL
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