11/Abr/12 14:11
AYUDA DECLARACION ANULA ISR RETENIDO VS IETU???
Hola buena tarde, disculpen tengo una duda sobre la declaracion anual, les cuento.
* tengo un arrendador que le renta a una persona moral entonces le hacen retenciones, pero al hacer la declaracion anual en el Declarasat, me voy a IETU y en ningun lado encuentro el campo donde poner las retenciones de ISR, entonces pregunte al SAT en el chat y me digeron que las retenciones de ISR nunca han sido acreditables contra IETU, entonces me quede de a seis...
* lo que kisiera saber es SI SON ACREDITABLES LAS RETENCIONES DE ISR, que segun yo, si son y se toman como isr propio pagado y retenido, entonces no se que haya pasado ahy,
* bueno, entonces mi duda es esa, volviendo al tema principal la renta del año son de 92000 y si no tomo en cuanta las retenciones de isr para ietu le dan a pagar 15750.00 entonces que va a pasar con eso o donde ponerlo, ME URGE...
* Mi otra duda es: esta persona le renta a una farmacia Persona Moral y le retine, lo que no se es si las farmacias retienen tambien el IVA, ya que en este caso los recibos vienen llenos pero solo le retienen el ISR mas no el IVA.
de antemano gracias..
