26/Oct/11 11:46
Re: FACTURA ELECTRONICA ¿NOTA DE CREDITO O CANCELACION?
les comparto lo que acabo de platicar con el personal del chat del SAT:
Bienvenido al servicio de Chat 1a1 del SAT.
11:19 . ¿Cuál es su duda al respecto?
11:20 He reportado erroneamente un RFC, en los reportes mensuales de EMISION de CFD, tengo que presentar complementaria para corregir el RFC es sólo de una factura; no importa que los folios de las facturas sean de este mes?
11:22 ¿Va a presentar el reporte de octubre y uno de los RFC está equivocado en su reoprte mensual? 11:24 ¿Es lo que desea corregir?
11:24 no... el reporte de enero a septiembre están mal, hasta ahorita nos dimos cuenta que a este cliente le teniamos mal el RFC en el sistema; entonces
voy a cancelar las facturas de enero a septiembre, y eso lo informo en la de octubre (
los folios cancelados). Mi duda es que: si no importa que ahora en octubre vuelva a emitir los CFD NUEVOS con esta fecha pero corresponden a meses anteriores?
11:25 De acuerdo.
11:26 Deberá presentar reporte complementario de esos meses con el RFC correcto, y
11:27 Si va a cancelar esos comprobantes y emitirlo ahora en octubre.
11:27 No importa que lo informe hasta ahora.
11:27 Ya que no puede hacerlo con fecha retroactiva.
11:28 ah... esa es mi duda... pero entoces no presento complementarias de enero a septiembre, porque si emito en octubre las nuevas facturas en el reporte de octubre van a salir las nuevas facturas... entonces... para que complementarias de enero a septiembre?
11:29 Así es, si se van a cancelar solamente se informa en el reporte acutal la cancelación de dichos comprobantes.
11:29 Y la emisión de los que sustituyen dichos comprobantes.
11:30 entonces no hay que presentar complementarias verdad?
11:30 No, señorita.
11:32 ok... muchisimas gracias, entonces este reporte de octubre sería mi constancia de que estamos corrigiendo sólo el RFC de la factura y no es necesario ACUMULAR INGRESOS verdad?
11:32 ¿Bajo qué régimen fiscal tributa?
11:33 persona física regimen intermedio
11:34 El ingreso lo acumuló cuando lo percibió.
11:34 si , pero la nueva factura va a tener fecha de octubre, no importa?
11:34 cuando esta va a ser de enero
11:35 No, no importa.
11:35 Ok..... esa era mi duda.... le agradezco mucho su atención. es usted muy amable
11:35 Gracias por utilizar los servicios que ofrece el SAT, le recordamos que podrá actualizar sus datos personales y sus obligaciones fiscales en el portal del SAT en la sección de “Mi portal”, que tenga muy buen día.
