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18/May/11 15:30
FACTURA ELECTRONICA ¿NOTA DE CREDITO O CANCELACION?
Una persona fisica que paga en base a flujo de efectivo emite un CFD por un importe de 8500 en el mes de enero del 2011 por ingresos contables del periodo y proceder a tramite de pago, es decir es un ingreso facturado por cobrar. El cliente que es Gobierno y como muchos sabemos son morosos para el pago, ahora en el mes de mayo informa que requieren que esa factura se les cambie por otra con fecha reciente o de lo contrario no me pagan.
He buscado y estudiado la manera correcta del registro, una es que emitiera una nota de credito por el el importe de los 8500 en este mes de mayo y al mismo tiempo emitiera la factura con fecha de mayo pero obviamente los dos CFD los tiene que recibir el cliente y asi mismo registrar en su informacion que obtuvo un egreso (ingreso para mi) y un ingreso (egreso para mi).
La otra opcion es que debo cancelar esa factura, la cual es integrante de los ingresos contables del periodo aunque no de los ingresos fiscales. En mi reporte de CDF enviado de mayo informaria la cancelacion de ese folio y en observaciones haria mencion que corresponde y sustituye a la nueva factura.
Espero que puedan apoyar con ideas para dar luz a mi cabecita, de antemano gracias por sus aportaciones.
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Ricitos
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18/May/11 15:40
Re: FACTURA ELECTRONICA ¿NOTA DE CREDITO O CANCELACION?
Cancelala en el mes en curso y considerala como bien dices en tu reporte mensual de CFD´s.
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CP_PACO
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18/May/11 15:41
Re: FACTURA ELECTRONICA ¿NOTA DE CREDITO O CANCELACION?
no hay problemas con una u otra opcion,
pero si la cancela tendria que mandar complementaria de enero del listado de CFD
sau2
Editado: Mayo 18, 2011 15:43:11
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LC.GONZALEZ
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18/May/11 15:54
Re: FACTURA ELECTRONICA ¿NOTA DE CREDITO O CANCELACION?
LC González: Por que habría que enviar complementaria de Enero si en Mayo se estaría reportando la cancelación del CFD de Enero que tuvo lugar a cabo precisamente en Mayo?
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CP_PACO
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18/May/11 16:01
Re: FACTURA ELECTRONICA ¿NOTA DE CREDITO O CANCELACION?
gracias por sus aportaciones, mi logica me ayuda a pensar que la complementaria es porque registre en enero que obtuve determinado ingreso en enero el cual pensando que algo hara el SAT con esos reportes, creo que por lo pronto se le ha olvidado el esquema de flujo de efectivo que tenemos las personas fisicas.
Lo que menciona LC Gonzalez enviar complementarias ahora que recuerdo tendria que ser de todos los meses una vez que tenga que cancelar CFD cuando ya envie el reporte al SAT, he tratado de enviarlo unos dias antes de que venza el plazo para asi no tener tantos problemas porque de que he cancelado folios lo he hecho, pero si ahora analizando veo que la carga y costo de estudio a esta nueva modalidad a incrementado mucho porque hay muchisimas razones para cancelar una CFD por ejemplo:
Que porque el nombre esta mal
Que porque el RFC esta mal
Que porque la direccion esta mal
Que porque el nombre a facturar ya no quiere que sea ese y sea otro
Y por lo que inicie este topico jejeje
ETC...
En fin, gracias por todos sus comentarios y ojala opinemos mas al respecto.
Saludos.
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Ricitos
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18/May/11 16:20
Re: FACTURA ELECTRONICA ¿NOTA DE CREDITO O CANCELACION?
Ricitos: No hay que enviar complementarias por cancelación de CFD´s, simplemente deberán de ser reportados esos folios cancelados en el reporte mensual en el cual sucedió la cancelación.
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CP_PACO
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18/May/11 16:28
Re: FACTURA ELECTRONICA ¿NOTA DE CREDITO O CANCELACION?
la verdad tube que ir al programa para ver si emitia en su relacion de CFD facturas canceladas que correspondan a meses anteriores
y si ya quedo
salu2
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LC.GONZALEZ
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18/May/11 17:17
Re: FACTURA ELECTRONICA ¿NOTA DE CREDITO O CANCELACION?
muchas gracias a todos por sus comentarios que me sirven de mucho para toda esta nueva modalidad que a veces lo sencillo resulta complicado cuando mi mente piensa lo qu e el SAT pudiera o no pudiera hacer con la informacion.
confused:   
Gracias a todos que amables todos con sus comentarios.:
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Ricitos
Sargento Primero
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18/May/11 19:08
Re: FACTURA ELECTRONICA ¿NOTA DE CREDITO O CANCELACION?
LC González: Que bueno que ya estamos en el mismo canal.
Ricitos: Al contrario, todos en la comunidad estamos para apoyarnos y compartir nuestra experiencia en beneficio de todos.
Saludos.
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CP_PACO
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22/Oct/11 23:05
Re: FACTURA ELECTRONICA ¿NOTA DE CREDITO O CANCELACION?
Eh buscado como loca un tópico similar a lo que comenta ricitos:
hay muchisimas razones para cancelar una CFD por ejemplo:
Que porque el nombre esta mal
Que porque el RFC esta mal
Que porque la direccion esta mal
Que porque el nombre a facturar ya no quiere que sea ese y sea otro
Y por lo que inicie este topico jejeje
porque precisamente... se ha facturado desde enero 2011 a un cliente con su RFC incorrecto y apenas en la última factura de octubre nos percatamos que tiene un error el RFC, pero ahora no se que procede... lo que me han recomendado es que corrija en mi catalogo de clientes el RFC y listo... reimprima la factura... pero si es una factura digital emitida en enero?.... mi lógica sería presentar complementaria del reporte mensual de CFD's desde enero a la fecha, pero no sé si sea correcto, podría alguien orientarme en qué camino tomar?...
a) Cancelo las facturas desde enero a la fecha y las vuelvo a emitir con fecha de OCTUBRE?
b) Corrijo el RFC, reeimprimo PDF?, pero que pasará con el XML?.
c) De que es complementaria, es complementaria el reporte al SAT de CDF's, pero con 'nuevas facturas' o 'las viejitas' con el RFC enmendado?
Mas información: es Persona Física Regimen Intermedio, emite CFD desde diciembre 2010, se han presentado los reportes mensuales al SAT de CFD oportunamente. GRACIAS!!...
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EHHS
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